2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.組織、推動首都社會科學學術研究活動，開展國內外學術交流，堅持理論聯繫實際，為市委、市政府決策服務。
2.依法對全市社會科學學術團體和民辦社科研究機構進行管理。
3.負責全市哲學社會科學優秀成果評獎的組織工作。
4.負責鄧小平理論和“三個代表”重要思想研究基地的有關工作。
5.負責全市社會科學著作出版資助和社會科學基金管理工作。
6.促進首都社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯繫、社會科學與自然科學界的協作。
7.加強首都社會科學人才隊伍建設。
(二)部門決算單位構成
北京市社會科學界聯合會(簡稱：市社科聯)是北京市社會科學界學術性社會團體的聯合組織，是中共北京市委領導下的人民團體，是黨和政府聯繫本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。本部門決算單位構成包括4家，分別為：參照《公務員法》管理的市社科聯本級，全額撥款事業單位北京市社會科學界聯合會資訊中心、北京社科服務發展中心、首都文化創新與文化傳播工程研究院。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計8378.66萬元，其中：本年收入7062.64萬元，年初結轉和結余1316.03萬元。在本年收入中，財政撥款收入6681.29萬元，佔收入合計的94.60%；事業收入5.29萬元，佔收入合計的0.07%；其他收入376.06萬元，佔收入合計的5.33%。
2015年度本年支出合計6094.24萬元，其中：基本支出2291.07萬元，佔支出合計的37.59%；項目支出3803.17萬元，佔支出合計的62.41%。
2015年年末結轉和結余2284.43萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出5626.51萬元，主要用於以下方面：教育支出7.81萬元，佔本年財政撥款支出0.14%；科學技術支出4720.13萬元，佔本年財政撥款支出83.89%；文化體育與傳媒支出457.08萬元，佔本年財政撥款支出8.12%；社會保障和就業支出441.30萬元，佔本年財政撥款支出7.84%；醫療衛生與計劃生育支出0.20萬元。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算7.81萬元，比2015年年初預算減少0.22萬元，下降2.74%。其中：
“培訓支出”2015年度決算7.81萬元，比2015年年初預算減少0.22萬元，下降2.74%。主要原因：按照中央八項規定和北京市相關要求壓縮培訓費支出。
2.“科學技術支出”2015年度決算4720.12萬元，比2015年年初預算減少441.02萬元，減少8.55%。其中：
“科學技術管理事務”2015年度決算123.57萬元，比2015年年初預算增加26.14萬元，增長26.83%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素，導致人員經費增加。。
“應用研究”2015年度決算57.04萬元，比2015年年初預算增加57.04萬元。主要原因：年內為消除安全隱患追加的院內道路及停車場翻修經費支出。
“社會科學”2015年度決算4539.52萬元，比2015年年初預算減少524.20萬元，減幅10.35%。主要原因：年內按照中央八項規定和市委十五條規定要求，壓縮相關一般性支出，年初原定開展的部分業務工作因實施條件發生變化，導致部分項目經費未按原計劃執行。
3.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算457.08萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算457.08萬元，與2015年年初預算持平。
4.“社會保障和就業支出”2015年度決算441.30萬元，比2015年年初預算增加50.78萬元，增長13.00%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算441.30萬元，比2015年年初預算增加50.78萬元，增長13.00%。主要原因：年內落實北京市政策，離退休規範統發人員工資增長。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算0.20萬元，比2015年年初預算增加0.20萬元。其中：
“醫療保障”2015年度決算0.20萬元，比2015年年初預算增加0.20萬元。主要原因：支付上年結轉使用的應付醫療保險費。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2291.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市社會科學界聯合會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 90.32 | 54.09 | 1.13 | 35.10 | 18.60 | 5.97 | 5.97 | 4.56 | |
2015年決算 | 66.65 | 30.46 | 1.10 | 35.10 | 14.00 | 11.15 | 6.49 | 3.46 | |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市社會科學界聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括參照《公務員法》管理的北京市社會科學界聯合會(本級)，北京市社會科學界聯合會資訊中心、北京社科發展服務中心、首都文化創新與文化傳播工程研究院等3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數66.65萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算90.32萬元減少23.67萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數30.46萬元，比2015年年初預算數54.09萬元減少23.63萬元。主要原因：按照中央八項規定和北京市相關要求壓縮出國經費；2015年因公出國(境)費用主要用於開展對外學術交流活動等方面等方面，2015年組織因公出國(境)團組3個、10人次，每人平均因公出國(境)費用3.05萬元。
2.公務接待費。2015年決算數1.10萬元，比2015年年初預算數1.13萬元減少0.03萬元。主要原因：按照中央八項規定和北京市相關要求壓縮公務接待費。2015年公務接待費主要用於接待外省市兄弟單位來京交流。公務接待91批次，公務接待375人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數35.10萬元，與2015年年初預算數持平。其中，2015年決算數無公務用車購置費，主要原因：按照厲行節約和全市公務用車專項治理工作的要求，取消公務用車更新購置。公務用車運作維護費2015年決算數35.10萬元，與2015年年初預算數持平，主要原因：按照“三公”經費零增長要求，嚴控相關支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油14.00萬元，公務用車維修11.15萬元，公務用車保險6.49萬元，公務用車其他支出3.46萬元。2015年實有公務用車13輛，車均運作維護費2.70萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計368.90萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
我單位本年度無此項支出
三、政府購買服務項目支出情況
我單位本年度無此項支出
四、國有資産佔用情況
固定資産總額4479.47萬元，其中：汽車13輛，303.32萬元；無單價200萬元以上的設備。