2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.培訓和輪訓黨政領導幹部與處級公務員。
2.研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀及習近平系列重要講話，對重大現實問題進行理論研究，為領導決策服務。
3.承擔全市相關委辦局與區縣、國家部委、援疆援藏援青海等委託培訓任務。
4.碩士學位研究生教育、在職研究生教育。
(二)部門決算單位構成
納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位是中共北京市委黨校本級1家，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計46259.09萬元，其中：本年收入23522.04萬元，用事業基金彌補收支差額2345.54萬元，年初結轉和結余20391.51萬元。在本年收入中，財政撥款收入19111.44萬元，佔收入合計的81.25%；事業收入666.32萬元，佔收入合計的2.83%；經營收入767.74萬元，佔收入合計的3.26%；其他收入2976.54萬元，佔收入合計的12.66%。
2015年度本年支出合計34340.25萬元，其中：基本支出15857.86萬元，佔支出合計的46.18%；項目支出17715.65萬元，佔支出合計的51.59%；經營支出766.74萬元，佔支出合計的2.23%。
2015年結余分配62.59萬元，年末結轉和結余11856.25萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出27460.41萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出(類)76.07萬元，佔本年財政撥款支出0.28%；教育支出(類)25685.07萬元，佔本年財政撥款支出93.53%；社會保障和就業支出(類)1371.21萬元，佔本年財政撥款支出4.99%；醫療衛生與計劃生育支出(類)328.07萬元，佔本年財政撥款支出1.2%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算76.07萬元，比2015年年初預算增加76.07萬元，增長100%。其中：
“其他共産黨事務支出”(款)2015年度決算76.07萬元，比2015年年初預算增加76.07萬元，增長100%。主要原因：2013年基本建設項目“黨校教學應用系統”2015年結項，發改委撥付項目結項資金69.55萬元，上年項目結轉資金6.52萬元。
2.“教育支出”(類)2015年度決算25685.07萬元，比2015年年初預算增加3284.22萬元，增長23.36%。其中：
“教育管理事務”(款)2015年度決算2235.46萬元，比2015年年初預算增加373.29萬元，增長20%。主要原因：落實物業費、取暖費、養老保險改革等政策。
“進修及培訓”(款)2015年度決算23449.61萬元，比2015年年初預算增加2910.93萬元，增長23.86%。主要原因：一是落實物業費、取暖費、養老保險改革等政策；二是根據黨校黨性教育教學的需要，增加“黨性教育基地”建設投入。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算1371.21萬元，比2015年年初預算增加191.02萬元，增長16.19%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年決算支出1371.21萬元，比2015年年初預算增加191.02萬元，增長16.19%。主要原因：落實離退休人員增資、物業費、取暖費等政策。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算328.07萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療衛生與計劃生育管理事務”(款)2015年決算支出328.07萬元，與2015年年初預算持平。主要用於醫療保險等社會保障支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出186.29萬元，主要用於以下方面：
城鄉社區支出186.29萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“城鄉社區支出”(類)2015年度決算186.29萬元，比2015年年初預算增加186.29萬元，增長100%。其中：
“城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算186.29萬元，比2015年年初預算增加186.29萬元，增長100%。主要原因：“黨校綜合教學樓外電源工程”項目2014年結轉186.29萬元至2015年繼續使用。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出13452.2萬元。其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中共北京市委黨校 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 100.42 | 0 | 38.32 | 0 | 62.1 | 32.91 | 10.56 | 10.56 | 8.07 |
2015年決算 | 67.13 | 0 | 7.73 | 0 | 59.4 | 25.45 | 23.71 | 8.7 | 1.55 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
中共北京市委黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括北京市委黨校本級1個全額撥款事業單位，無下級單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數67.13萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算100.42萬元減少33.29萬元。其中：
1.無因公出國(境)費用。
2.公務接待費。2015年決算數7.73萬元，比2015年年初預算數38.32萬元減少30.59萬元。主要原因：公務接待人員減少。2015年公務接待費主要用於接待國內外學術交流人員食宿費。公務接待85批次，公務接待471人次。其中接待加拿大三一大學團、美國佐治亞大學和九日英語團、越南一區政治學院團、俄羅斯西北團、法國巴黎政治大學團和英國團等外賓24批次186人次，計5.52萬元。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數59.4萬元，比2015年年初預算數62.1萬元減少2.7萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算持平。公務用車運作維護費2015年決算數59.4萬元，比2015年年初預算數62.1萬元減少2.7萬元，主要原因：公車出行減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油25.45萬元，公務用車維修23.71萬元，公務用車保險8.7萬元，公務用車其他支出1.55萬元。2015年實有公務用車23輛，車均運作維護費2.58萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年北京市委黨校使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計3158.03萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市委黨校政府採購支出總額3126.47萬元，其中：政府採購貨物支出640.58萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2485.89萬元。授予中小企業合同金額656.55萬元，佔政府採購支出總額的21%，其中：授予小微企業合同金額287.64萬元，佔政府採購支出總額的9%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額32636.7萬元，其中：汽車23輛，771.3萬元；單價200萬元以上的設備1台，567.62萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出