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北京市福利彩票發行中心2015年度部門決算資訊

日期:2016-08-25 09:10    來源:北京市福利彩票發行中心

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2015年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位,主要負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括:按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定,向北京市銷售福利彩票,並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動,按規定收繳各項資金等。

  (二)部門決算單位構成

  2015年度納入本地區部門決算彙編範圍的獨立核算單位共1個,即北京市福利彩票發行中心本級。

  二、2015年收入支出決算總體情況説明

  2015年度收入總計28739.25萬元,其中:本年收入24051.67萬元,年初結轉和結余4687.59萬元。在本年收入中,財政撥款收入22428.54萬元,佔收入合計的93.25%;其他收入1623.13萬元,佔收入合計的6.75%。

  2015年度本年支出合計21874.56萬元,其中:基本支出1439.68萬元,佔支出合計的6.58%;項目支出20434.88萬元,佔支出合計的93.42%。

  2015年結余分配1175.63萬元,年末結轉和結余5689.07萬元。

  三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出。

  四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度政府性基金預算財政撥款支出21427.06萬元,主要用於以下方面:

  “其他支出”21427.06萬元,佔本年財政撥款支出100%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”2015年度決算21427.06萬元,比2015年年初預算減少4150.23萬元,下降16.23%。其中:

  “彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2015年度決算21427.06萬元,比2015年年初預算減少4150.23萬元,下降16.23%。主要原因:貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求,降低成本,壓縮開支。

  五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1435.91萬元,其中:

  (1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

  2014年之前彩票銷售機構業務費納入財政專戶管理,2015年起彩票銷售機構業務費納入政府性基金預算管理。

  (2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  (3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

  六、2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

  本單位不屬於“三公”經費統計範圍。

2015年度其他重要事項的情況説明

  一、機關運作經費支出情況

  本單位不屬於機關運作經費統計範圍。

  二、政府採購支出情況

  2015年北京市福利彩票發行中心政府採購支出總額939.53萬元,其中:政府採購貨物支出66.45萬元,政府採購服務支出873.08萬元。授予中小企業合同金額939.53萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額282.53萬元,佔政府採購支出總額的30%。

  三、國有資産佔用情況

  固定資産總額13575.27萬元,其中:汽車7輛,246.89萬元(業務用車);單價200萬元以上的設備8台(套),總價值5523.71萬元。

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