2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
工會組織和教育職工依照憲法和法律的規定行使民主權利，發揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、管理經濟和文化事業、管理社會事務；協助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。維護職工合法權益是工會的基本職責。工會在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益。工會動員和組織職工積極參加經濟建設，努力完成生産任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
(二)部門決算單位構成
北京市總工會本級及9家下屬事業單位，分別為：北京市職工物價監督總站、北京市工會幹部學院(北京市總工會職工大學)、北京市勞動人民文化宮、北京工人療養院，北京市工人北戴河療養院，北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心(技術交流中心)、勞動午報社。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計26164.01萬元，其中：本年收入25769.24萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余394.77萬元。在本年收入中，財政撥款收入23998.22萬元，佔收入合計的93.13%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入985.68萬元，佔收入合計的3.83%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入785.34萬元，佔收入合計的3.05%。
2015年度本年支出合計25548.83萬元，其中：基本支出15234.74萬元，佔支出合計的59.63%；項目支出10301.1萬元，佔支出合計的40.32%；上繳上級支出13萬元，佔支出合計的0.05%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配0.22萬元，年末結轉和結余614.96萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出23778.03萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出5064.68萬元，佔本年財政撥款支出21.29%；教育支出2684.39萬元，佔本年財政撥款支出11.29%；社會保障和就業支出15092.52萬元，佔本年財政撥款支出63.47%；醫療衛生與計劃生育支出936.44萬元，佔本年財政撥款支出3.94%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算5064.68萬元，比2015年年初預算增加589.19萬元，增長13.16%。其中：
“群眾團體事務”(款，下同)2015年度決算5064.68萬元，比2015年年初預算增加589.19萬元，增長13.16%。主要原因：政策性調資引起。
2、“教育支出”(類)2015年度決算2684.39萬元，比2015年年初預算減少494.19萬元，下降15.55%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算2684.39萬元，比2015年年初預算減少494.19萬元，下降15.55%。主要原因：素質教育工程項目申請預算後，經過評審中心評審，最終批復預算數進行了核減。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算15092.52萬元，比2015年年初預算增加1136.78萬元，增長8.14%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算10928.32萬元，比2015年年初預算增加821.95萬元，增長8.13%。主要原因：主要為離退休人員人數變化引起。
“撫恤”(款)2015年度決算317.17萬元，比2015年年初預算增加317.17萬元，增長100%。主要原因：調整預算中進行實際情況申報。
“其他社會保障和就業支出”(款)2015年度決算3847.02萬元，比2015年年初預算減少17.18萬元，下降0.44%。主要原因：項目經費零星結余。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算936.44萬元，比2015年年初預算減少25.77萬元，下降3.67%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算936.44萬元，比2015年年初預算減少25.77萬元，下降3.67%。主要原因：據實列支，人員增減變動引起。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出13705.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市總工會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 5.5 | 0.1 | 5.4 | 2.86 | 0.92 | 0.92 | 0.7 | ||
2015年決算 | 5.36 | 0.1 | 5.26 | 2.49 | 0.93 | 0.81 | 1.05 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市總工會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬0個行政單位、1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數5.36萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算5.5萬元減少0.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數0.1萬元，比2015年年初預算數0.1萬元增加0萬元。主要原因：按預算執行。2015年公務接待費主要用於公務接待。公務接待4批次，公務接待13人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數5.26萬元，比2015年年初預算數5.4萬元增加(減少)0.14萬元。其中，公務用車購置費無開支。公務用車運作維護費2015年決算數5.26萬元，比2015年年初預算數5.4萬元減少0.14萬元，主要原因：努力降低“三公”費用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.49萬元，公務用車維修0.93萬元，公務用車保險0.81萬元，公務用車其他支出1.05萬元。2015年實有公務用車2輛，車均運作維護費2.63萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計0萬元。我單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年本部門政府採購支出199.61萬元，其中；政府採購貨物支出3.4萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出196.2萬元。授予中小企業合同金額191.83萬元，佔政府採購支出總額的97.42%，其中：授予小微企業合同金額4.43萬元，佔政府採購支出總額的2.25%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額4313.8萬元，其中：汽車9輛，201.76萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。