2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京政法職業學院隸屬於中共北京市委政法委員會，于2003年經北京市人民政府(京政函﹝2003﹞67號文件)批准，成立的專科層次的普通高等學校，主要開展高等職業教育，同時繼續舉辦成人高等學歷教育、中等職業教育及職業培訓。學院加挂中共北京市委政法委員會黨校，北京市政法老幹部黨校的牌子。
北京政法職業學院主要職能：
學院適應首都政法事業和經濟社會發展需要，培養具有良好職業道德、實踐能力強的高素質技能型專門人才。堅持以全日制高等職業教育為主，兼辦成人高等學歷教育、中等職業教育；積極開展面向首都政法行業的職業與人才教育培訓。
學院堅持科學研究與人才培養相結合，依託專業和人才優勢，大力開展應用性與學術性研究，提高基礎研究的水準，發揮科學研究對專業建設和師資隊伍建設的支撐與促進作用。
(二)部門決算單位構成
1、納入2015年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位為北京政法職業學院，共1個。
2、單位分類情況説明
事業單位1個。
3、單位預算級次説明
一級預算單位1戶。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計22573.7萬元，其中：本年收入19370.9萬元，年初結轉和結余3202.81萬元。在本年收入中，財政撥款收入16288.13萬元，佔收入合計的84.09%；事業收入2197.55萬元，佔收入合計的11.34%；其他收入885.22萬元，佔收入合計的4.57%。
2015年度本年支出合計20630.43萬元，其中：基本支出15259.43萬元，佔支出合計的73.97%；項目支出5371.00萬元，佔支出合計的26.03%。
2015年年末結轉和結余1943.28萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出16488.02萬元，主要用於以下方面(按大類)：“教育支出”16432.47萬元，佔本年財政撥款支出99.66%；“社會保障和就業支出”55.55萬元，佔本年財政撥款支出0.34%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算16432.47萬元，比2015年年初預算增加1201.08萬元，增長7.89%。其中：
“普通教育”(款)2015年度決算364萬元，比2015年年初預算增加364萬元，增長100%。主要原因：按照全市統一政策，追加2014年度績效補貼。
“職業教育”(款)2015年度決算15383.72萬元，比2015年年初預算增加883.98萬元，增長6.10%。主要原因：按照全市統一政策，追加教職工住房物業服務補貼、採暖補貼。
“進修及培訓”(款)2015年度決算684.75萬元，比2015年年初預算減少46.9萬元，下降6.41%。主要原因：由於項目採購公開招標産生的凈結余資金。
2、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算55.55萬元，比2015年年初預算減少21.3萬元，下降27.72%。其中：“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算55.55萬元，比2015年年初預算減少21.3萬元，下降27.72%。主要原因：年初預算安排的死亡撫恤金當年沒有發生，所以出現了減少。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我單位無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出13061.88萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京政法職業學院 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 125.45 | 9.33 | 116.12 | 62.15 | 19.93 | 18.79 | 15.24 | ||
2015年決算 | 116.80 | 0.69 | 116.11 | 67.00 | 36.63 | 9.48 | 3.00 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京政法職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支為本級。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數116.80萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算125.45萬元減少8.65萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本年度無此項資金支出。
2、公務接待費。2015年決算數0.69萬元，比2015年年初預算數9.33萬元減少8.64萬元。主要原因：加強了制度建設，有效控制了公務接待費的使用。2015年公務接待費主要用於推進開放辦學，校企合作等拓展性工作。公務接待6批次，公務接待138人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數116.11萬元，比2015年年初預算數116.12萬元減少0.01萬元。其中，2015年無公務用車購置費發生。公務用車運作維護費2015年決算數116.11萬元，比2015年年初預算數116.12萬元減少0.01萬元，主要原因：有效控制了公務用車購置及運作維護費的使用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油67.00萬元，公務用車維修36.63萬元，公務用車保險9.48萬元，公務用車其他支出3.00萬元。2015年實有公務用車24輛，車均運作維護費4.84萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
北京政法職業學院不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京政法職業學院政府採購支出總額3403.2萬元，其中：政府採購貨物支出2817.14萬元，政府採購工程支出460萬元，政府採購服務支出126.06萬元。授予中小企業合同金額2943.2萬元，佔政府採購支出總額的86.48%，其中：授予小微企業合同金額413.37萬元，佔政府採購支出總額的12.15%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額27106.99萬元，其中：汽車24輛，578.09萬元；單價200萬元以上的設備6台(套)，1600.12萬元。
四、大額專項資金執行情況
北京政法職業學院無大額專項資金。