2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹執行國家無線電管理的方針、政策、法規和規章；
2.擬制本市無線電管理的方針、政策和行政規章；
3.對本市無線電頻率資源進行統一規劃和管理，維護和改善電磁環境；
4.對本市無線電臺(網)進行統一規劃和管理，保障運作秩序；
5.負責本市研製、生産、進口無線電發射設備的審核工作；
6.負責本市無線電監測、設備檢測和空中糾察，維護空中電波秩序，依法查處無線電干擾；
7.協調處理本市無線電管理方面的事宜。
(二)部門決算單位構成
北京市無線電管理局所屬2個預算單位，分別為北京市無線電管理局(本級)、北京市無線電監測站。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計17781.35萬元，其中：本年收入16334.47萬元，用事業基金彌補收支差額70.82萬元，年初結轉和結余1376.06萬元。在本年收入中，財政撥款收入16311.87萬元，佔收入合計的99.862%；經營收入21.5萬元，佔收入合計0.131%；其他收入1.1萬元，佔收入合計的0.007%。
2015年度本年支出合計12223.79萬元，其中：基本支出1426.96萬元，佔支出合計的11.67%；項目支出10776.06萬元，佔支出合計的88.16%；經營支出20.77萬元，佔支出合計的0.17%。
2015年結余分配0.73萬元，年末結轉和結余5556.82萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1460.35萬元，主要用於以下方面：教育支出1.52萬元，佔本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業支出124.27萬元，佔本年財政撥款支出8.51%；醫療衛生與計劃生育支出81.18萬元，佔本年財政撥款支出5.56%；資源勘探資訊等支出1253.38萬元，佔本年財政撥款支出85.83%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算1.52萬元，比2015年年初預算減少5.18萬元，下降77.31%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算1.52萬元，比2015年年初預算減少5.18萬元，下降77.31%。主要原因：減少了部分培訓事項。
2.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算124.27萬元，比2015年年初預算增加5.44萬元，增長4.58%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算124.27萬元，比2015年年初預算增加5.44萬元，增長4.58%。主要原因：增加了退休人員。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算81.18萬元，比2015年年初預算減少1.02萬元，下降1.24%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算81.18萬元，比2015年年初預算減少1.02萬元，下降1.24%。主要原因：該項支出為醫療保險款項，實際支付數與預算數差異不大。
4.“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算1253.38萬元，比2015年年初預算增加160.32萬元，增長14.67%。其中：
“工業和資訊産業監管”(款)2015年度決算1253.38萬元，比2015年年初預算增加160.32萬元，增長14.67%。主要原因：為加強無線電管理技術設施建設，年中追加安排了部分項目預算。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出10670.78萬元，主要用於以下方面：資源勘探資訊等支出10670.78萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.“資源勘探資訊等支出”(類，下同)2015年度決算10670.78萬元，比2015年年初預算增加604.7萬元，增長6.01%。其中：
“工業和資訊産業監管”(款，下同)2015年度決算10670.78萬元，比2015年年初預算增加604.7萬元，增長6.01%。主要原因：為加強無線電管理技術設施建設，年中追加安排了部分項目預算。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1355.07萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市無線電管理局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國(境)費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 87.10 | 27 | 3.40 | 0 | 56.70 | 22.41 | 8.16 | 19.06 | 7.08 |
2015年決算 | 51.09 | 0 | 0.08 | 0 | 51.01 | 15.10 | 15.08 | 17.35 | 3.49 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市無線電管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數51.09萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算87.10萬元減少36.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，比2015年年初預算數27萬元減少27萬元。主要原因：嚴格控制因公出國(境)人數，從根本上減少該項支出。
2.公務接待費。2015年決算數0.08萬元，比2015年年初預算數3.4萬元減少3.32萬元。主要原因：強化管理，從嚴控制，減少公務接待支出。2015年公務接待費主要用於浙江省經濟和信息化委員會無線電管理局來我局調研學習。公務接待1批次，公務接待5人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數51.01萬元，比2015年年初預算數56.7萬元減少5.69萬元。其中，2015年無公務用車購置支出。公務用車運作維護費2015年決算數51.01萬元，比2015年年初預算數56.70萬元減少5.69萬元，主要原因：從嚴控制派車，壓縮了公務用車運作維護支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油15.10萬元，公務用車維修15.08萬元，公務用車保險17.35萬元，公務用車其他支出3.49萬元。2015年實有公務用車22輛，車均運作維護費2.32萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計63.68萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市無線電管理局政府採購支出總額7334.61萬元，其中：政府採購貨物支出7144.21萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出190.40萬元。授予中小企業合同金額7153.81萬元，佔政府採購支出總額的97.53%，其中：授予小微企業合同金額311.57萬元，佔政府採購支出總額的4.25%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額39231.92萬元，其中：汽車22輛，1187.86萬元；單價200萬元以上的設備28台(套)，9934.75萬元。