2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、貫徹執行國家有關僑務工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政規章草案並監督實施，擬定僑務工作政策和規劃並組織實施。2、負責調查研究本市僑情和僑務工作情況，向市委、市政府和國務院僑辦提供僑情服務資訊，向涉僑部門通報僑務工作情況。3、統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作。4、負責指導、開展本市歸僑僑眷工作，依法組織協調有關部門做好保護歸僑僑眷和華僑華人在京合法權益的工作，配合有關部門研究處置涉僑突發事件，參與重大涉僑捐贈監督工作，負責僑務信訪工作。5、負責指導、開展本市對華僑華人及其社團的聯誼和服務工作，指導、開展與香港、澳門特別行政區僑界的聯誼工作，會同有關部門開展僑務對臺工作。6、負責指導、推動本市涉僑經濟、科技合作與人才開發工作，協調涉僑經濟投訴工作。7、負責指導、開展本市涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作。8、對以市政府名義舉辦的僑務活動的安全工作承擔主體責任。9、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
納入2015年度部門決算彙編範圍的獨立核算單位共3個，包括北京市僑務辦公室本級及所屬兩家事業單位，北京市人民政府僑務辦公室資訊中心和北京港澳臺僑同胞共建北京奧運場館委員會。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計5690.63萬元，其中：本年收入5254.48萬元，年初結轉和結余436.15萬元。在本年收入中，財政撥款收入3378.22萬元，佔收入合計的64.29%；其他收入1876.26萬元，佔收入合計的35.71%。
2015年度本年支出合計4687.98萬元，其中：基本支出1378.34萬元，佔支出合計的29.4%；項目支出3309.64萬元，佔支出合計的70.6%。
年末結轉和結余1002.66萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2885.24萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1967.73萬元，佔本年財政撥款支出68.2%；教育支出170.16萬元，本年財政撥款支出5.9%。文化教育與傳媒支出316萬元，本年財政撥款支出10.95%。社會保障與就業支出343.05萬元，本年財政撥款支出11.89%。醫療衛生與計劃生育支出88.28萬元，本年財政撥款支出3.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2015年度決算1967.73萬元，比2015年年初預算增加411.6萬元，增長26.45%。其中：
“港澳臺僑事務”2015年度決算1967.73萬元，比2015年年初預算增加411.6萬元，增長26.45%。主要原因：年中追加“智慧僑務”改造升級項目。
2、“教育支出”2015年度決算170.16萬元，比2015年年初預算減少8.4萬元，下降10.69%。其中：
“培訓支出”2015年度決算70.2萬元，比年初預算減少8.4萬元，降低10%。主要原因：培訓減少。
“其他教育支出”2015年度決算99.96萬元，比2015年年初預算減少0.04萬元，降低4%。主要原因：培訓減少。
3、“文化教育與傳媒支出”2015年度決算316萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“文化活動”2015年度決算316萬元，與2015年年初預算持平。
4、“社會保障和就業”2015年度決算343.05萬元，比2015年年初預算增加38.92萬元，增長12.8%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算328.51萬元，比2015年年初預算增加24.38萬元，增長8.02%。主要原因：離退休人員工資福利支出調增。
“撫恤”2015年度決算14.54萬元，比2015年年初預算增加14.54萬元，增長100%。主要原因：去世1人。
5、“醫療保障”2015年度決算88.28萬元，與2015年年初預算持平。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1378.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市人民政府僑務辦公室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 159.41 | 118.8 | 14.71 | 0 | 25.9 | 13.73 | 4.4 | 4.4 | 3.37 |
2015年決算 | 137.77 | 97.5 | 14.71 | 0 | 25.57 | 10 | 9.18 | 3.83 | 2.56 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府僑務辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數137.77萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算159.41萬元減少21.64萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數97.5萬元，比2015年年初預算數118.8萬元減少21.3萬元。主要原因：出國團組減少；2015年因公出國(境)費用主要用於：“水立方杯”歌曲大賽海外分賽區，組織並檢查當地賽事進程，以保證“海外華裔青少年中文歌曲大賽”成功；與重點産業部門合作組團出訪，進一步深化與當地華僑華人科技社團的聯繫，推介北京創新創業規劃，吸引高科技人才回國創業；赴歐洲、美洲等僑務出訪團，團結涵養海外優質資源、推介世界僑商總部聚居區、宣傳2014和2015年北京僑商洽談會，介紹北京經濟社會發展及需求和創新創業政策，吸引高科技人才回國創業；推介北京優質教育資源，吸引更多海外華裔青少年來京留學、增強他們隊祖籍國的認知度等方面。2015年組織因公出國(境)團組13個、31人次，每人平均因公出國(境)費用3.14萬元。
2.公務接待費。2015年決算數14.71萬元，與2015年年初預算數14.71萬元持平。2015年公務接待費主要用於接待海外來訪團組。其中：國內公務接待42批次，國內公務接待450人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數25.57萬元，比2015年年初預算數25.9萬元減少0.33萬元。其中，公務用車運作維護費2015年決算數25.57萬元，比2015年年初預算數25.9萬元減少0.33萬元，主要原因：公務用車油費及其他費用支出降低。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油10萬元，公務用車維修9.18萬元超出預算4.78萬元，主要原因：公務用車購置時間長，平均車齡12年，車輛老舊，故障率高，維修次數多，費用大，公務用車保險3.83萬元，公務用車其他支出2.56萬元。2015年實有公務用車12輛，車均運作維護費2.13萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計123.52萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市人民政府僑務辦公室政府採購支出總額73.94萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出73.94萬元。授予中小企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額1780.78萬元，其中：汽車12輛，293.2萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項資金支出。