中共北京控股集團有限公司委員會黨校2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
本單位業務範圍主要為短期培訓服務、專業培訓、學術交流等。共設綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、後勤管理部六個部門。
(二)部門決算單位構成
本部門單位為“中共北京控股集團有限公司委員會黨校”。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計545.61萬元，其中：本年收入1086.41萬元，年初結轉和結余-540.8萬元。在本年收入中，財政撥款收入842.38萬元，佔收入合計的77.54%；經營收入244.03萬元，佔收入合計的22.46%。
2015年度本年支出合計1316.99萬元，其中：基本支出837.53萬元，佔支出合計的63.59%；項目支出4.85萬元，佔支出合計的0.37%；經營支出474.61萬元，佔支出合計的36.04%。
2015年無結余分配，年末結轉和結余-771.38萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出842.38萬元，主要用於以下方面：教育支出842.38萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2015年度決算842.38萬元，比2015年年初預算689.85萬元增加152.53萬元，增幅22.11%。其中：“進修及培訓”(款)2015年度決算842.38萬元，比2015年年初預算689.85萬元增加152.53萬元，增幅22.11%。主要原因：落實物業管理、供熱採暖和養老制度改革。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出842.38萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
本部門不屬於“三公”經費財政撥款支出統計範圍。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍
二、政府採購支出情況
2015年中共北京控股集團有限公司委員會黨校政府採購支出總額4.85萬元，全部為政府採購服務支出4.85萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額744.45萬元，其中：汽車9輛，188.03萬元；無單價200萬元以上的設備。