2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京興東方實業有限責任公司下屬兩家全額撥款事業單位，分別為北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校和北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心。其中，幹部學校負責為相關單位職工幹部提供培訓，同時為社會提供大專、中專和本科學歷教育，也為有關單位提供短期職業技能培訓等；離休幹部管理服務中心主要負責管理和服務離退休幹部，為離退休幹部提供後期服務，協調各種糾紛等。
(二)部門決算單位構成
北京興東方實業有限責任公司所屬兩家二級單位和公司本級，分別為：
北京興東方實業有限責任公司(本級)
北京汽車工業控股有限責任公司幹部學校
北京興東方實業有限責任公司離休幹部管理服務中心
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2593.67萬元，其中：本年收入2593.67萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入2593.67萬元，佔收入合計的100%；無其他收入。
2015年度本年支出合計2489.38萬元，其中：基本支出1931.70萬元，佔支出合計的77.60%；項目支出557.67萬元，佔支出合計的22.40%；無其他支出。
2015年結余分配0萬元，年末結轉和結余104.30萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2489.38萬元，主要用於以下方面：教育支出1.64萬元，佔本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業支出1214.54萬元，佔本年財政撥款支出48.79%；醫療衛生與計劃生育支出93.30萬元，佔本年財政撥款支出3.75%；農林水支出1179.89萬元，佔本年財政撥款支出47.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算1.64萬元，比2015年年初預算減少1.06萬元，下降39.26%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算1.64萬元，比2015年年初預算減少1.06萬元，下降39.26%。主要原因：所屬兩家事業單位除參加專項業務機構組織的培訓外，相關培訓採取單位內部培訓的方式。
2、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算1214.54萬元，比2015年年初預算增加115.01萬元，增長10.46%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算1214.54萬元，比2015年年初預算增加115.01萬元，增長10.46%。主要原因：離退休人員工資、物業補貼及採暖補貼調整。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算93.30萬元，比2015年年初預算減少0.03萬元，減少0.03%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算93.30萬元，比2015年年初預算減少0.03萬元，下降0.03%。
4、“農林水支出”(類)2015年度決算1179.89萬元，比2015年年初預算增加22.36萬元，增長1.93%。其中：
“農業”(款)2015年度決算1179.89萬元，比2015年年初預算增加22.36萬元，增長1.93%。主要原因：在職人員工資、物業補貼及採暖補貼調整。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1931.70萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京興東方實業有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 51.77 | 0.47 | 51.30 | 27.19 | 8.72 | 8.72 | 6.67 | ||
2015年決算 | 26.42 | 0.22 | 26.20 | 8.00 | 7.82 | 8.09 | 2.29 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京興東方實業有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬0個行政單位、2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數26.42萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算51.77萬元減少25.35萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年本部門無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數0.22萬元，比2015年年初預算數0.47萬元減少0.25萬元。主要原因：節約開支。2015年公務接待費主要用於單位內部活動與接待離退休幹部。其中：公務接待17批次，公務接待67人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數26.20萬元，比2015年年初預算數51.30萬元減少25.20萬元。其中，公務用車購置費2015年無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數26.20萬元，比2015年年初預算數51.30萬元減少25.20萬元，主要原因：合理控制車輛使用，減少公車外出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.00萬元，公務用車維修7.82萬元，公務用車保險8.09萬元，公務用車其他支出2.29萬元。2015年實有公務用車17輛，車均運作維護費1.54萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於行政經費統計範圍
二、政府採購支出情況
2015年北京興東方實業有限責任公司政府採購支出總額13.27萬元，其中：政府採購貨物支出13.27萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額13.27萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額584.38萬元，其中：汽車17輛，409.97萬元；單價200萬元以上的設備0.00台(套)，0.00萬元。
四、大額專項資金執行情況
本部門無大額專項資金