2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家關於人力資源和社會保障方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃，並組織實施和監督檢查。
2.擬訂並組織實施本市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規範的人力資源市場，依法管理人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
3.負責本市促進就業工作。擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策，完善公共就業服務體系，會同有關部門研究落實就業援助制度；擬訂並落實職業資格制度相關政策，統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度；牽頭擬訂高校畢業生就業政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。
4.統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂並組織實施本市城鄉社會保險及補充保險政策和標準；會同有關部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負責本市就業、失業、社會保險基金預測預警和資訊引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負責本市機關事業單位人員工資、福利的綜合管理和分配製度改革工作；擬訂機關事業單位工作人員工資、福利、津貼、補貼等政策並組織實施；研究建立機關企事業單位工作人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關事業單位工作人員離退休等政策並組織實施。
7.會同有關部門指導本市事業單位人事制度改革，擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，健全博士後管理制度，負責高層次專業技術人才選拔、培養和管理、服務工作。
8.負責本市引進國外智力工作，擬訂外國專家管理、出國(境)培訓及重點聘請外國專家項目的政策、管理辦法和計劃，並組織實施。
9.會同有關部門擬訂本市軍隊轉業幹部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業幹部教育培訓工作，組織擬訂企業軍隊轉業幹部解困和穩定政策，負責自主擇業軍隊轉業幹部管理和服務工作。
10.負責本市行政機關公務員綜合管理，會同有關部門擬訂公務員管理方面的政策規定，並組織實施；按規定承擔市政府部門的督查考核和績效考評有關工作。
11.會同有關部門擬訂本市農民工工作綜合性政策和規劃，推動農民工相關政策的落實，協調解決重點、難點問題，維護農民工合法權益。
12.統籌擬訂本市勞動關係政策和勞動、人事爭議調解仲裁製度，完善勞動關係協調機制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。
13.承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市人力資源和社會保障局2015年部門決算單位共計21家，包括：行政單位1家，為北京市人力資源和社會保障局機關；所屬單位20家，分別為：北京勞動保障職業學院、北京市勞動服務管理中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市醫療保險事務管理中心、北京市勞動能力鑒定中心、北京市人事考試中心、北京市人力資源和社會保障宣傳中心、北京市職業能力建設指導中心、北京市外國專家與外國人就業事務中心、北京市人力資源和社會保障局電話諮詢服務中心、北京市職業技能鑒定管理中心、北京市人才服務中心、北京市職業介紹服務中心、北京市人才檔案公共管理服務中心、北京市畢業生就業服務中心、北京市軍隊轉業幹部培訓中心、北京市社會保險監督委員會辦公室、北京市幹部度假療養中心、北京市實驗技工學校、北京市退休職工活動站。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計220661.88萬元，其中：本年收入206223.06萬元，用事業基金彌補收支差額316.82萬元，年初結轉和結余14122.00萬元。在本年收入中，財政撥款收入194331.04萬元，佔收入合計的94.23%；上級補助收入2462.39萬元，佔收入合計的1.19%；事業收入3950.09萬元，佔收入合計的1.92%；經營收入6.37萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入5473.17萬元，佔收入合計的2.66%。
2015年度本年支出合計204095.15萬元，其中：基本支出42492.47萬元，佔支出合計的20.82%；項目支出161596.31萬元，佔支出合計的79.18%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出6.37萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配1729.36萬元，年末結轉和結余14837.37萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出191016.72萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出5713.12萬元，佔本年財政撥款支出2.99%；教育支出57523.02萬元，佔本年財政撥款支出30.11%；社會保障和就業支出60712.08萬元，佔本年財政撥款支出31.79%；醫療衛生與計劃生育支出67068.49萬元，佔本年財政撥款支出35.11%
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2015年度決算5713.12萬元，比2015年年初預算減少316.30萬元，下降5.25%。其中：
“人力資源事務”2015年度決算5713.12萬元，比2015年年初預算減少316.30萬元，下降5.25%。主要原因：因相關政策調整，年中核減了全市系統表彰獎勵等項目經費。
2.“教育支出”2015年度決算57523.02萬元，比2015年年初預算減少1508.66萬元，下降2.56%。其中：
“職業教育”2015年度決算22562.01萬元，比2015年年初預算減少841.29萬元，下降3.59%。主要原因：2015年高職院校各類技能大賽項目有所調整，我局下屬北京勞動保障職業學院原定技能大賽所需的設備及配套的教育教學設施未購置，相關實訓及培訓無法實施，導致相關經費未能全部支出。
“進修及培訓”2015年度決算454.89萬元，比2015年年初預算減少72.64萬元，下降13.77%。主要原因：認真貫徹全市厲行節約的總體要求，2015年減少了培訓支出。
“其他教育支出”2015年度決算34506.12萬元，比2015年年初預算減少594.73萬元，下降1.69%。主要原因：根據國家關於取消部分職業資格許可和認定事項的有關要求，2015年部分職業資格考試取消，導致其他教育支出經費未能全部支出。
3.“社會保障和就業”2015年度決算60712.08萬元，比2015年年初預算增加3530.83萬元，增長6.17%，其中：
“人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算57066.06萬元，比2015年年初預算增加3180.53萬元，增長5.90%，主要原因：按照全市政策規定增加了取暖補貼、物業補貼及公務交通補貼等支出。
“行政事業單位離退休”2015年度決算3446.02萬元，比2015年年初預算增加350.3萬元，增長11.32%，主要原因：退休人員增加。
“其他社會保障和就業支出”2015年度決算200萬元，與2015年年初預算持平，主要用於人力資源和社會保障宣傳工作。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算67068.49萬元，比2015年年初預算增加61184.11萬元，增長1039.77%，其中：
“醫療衛生與計劃生育管理事務”2015年度決算2990萬元，比2015年年初預算減少1010萬元，下降25.25%，主要原因：我局下屬市醫保中心根據定點醫療機構考核評比指標完成情況對全市254家定點醫療機構發放了獎勵，由於獲獎定點醫療機構數量比預計減少，導致2015年全市基本醫療保險獎勵款項目經費未全部支出。
“醫療保障”2015年度決算64078.49萬元，比2015年年初預算增加62194.11萬元，增長3300.51%，主要原因：2015年7月中央財政撥付了在京中央大專院校醫療標準費62220萬元，由於該項目在年中撥付，致使決算數比年初預算增長較大。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出40298.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市人力資源和社會保障局 單位：萬元
| “三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | |||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 829.75 | 231.97 | 26.05 | 0 | 571.73 | 243.84 | 80.63 | 79.58 | 167.68 |
2015年決算 | 675.00 | 217.41 | 6.09 | 0 | 451.50 | 135.99 | 122.82 | 59.86 | 132.83 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市人力資源和社會保障局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、17個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數675.00萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算829.75萬元減少154.75萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數217.41萬元，比2015年年初預算數231.97萬元減少14.56萬元。主要原因是我局響應北京市號召，減少出國團組，壓縮出國經費。其中：一是本部門2015年因公出國(境)費用127.41萬元，主要用於開發高端外國專家資源，搭建高層次海外人才交流合作平臺，推進人力社保業務對外交流合作等方面，2015年我局組織因公出國(境)團組14個，40人次，每人平均因公出國(境)費用3.19萬元。二是擇優資助全市出國(境)培訓經費90萬元，用於全市交通樞紐規劃建設、食品藥品安全、環境保護、應急管理能力、創新人才培養、社會保障公共服務、現代農業技術等培訓項目。
2.公務接待費。2015年決算數6.09萬元，比2015年年初預算數26.05萬元減少19.96萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定，例行勤儉節約，減少公務接待，使公務接待費有所減少。2015年公務接待費主要用於外單位辦事人員午餐費、外省市人力社保相關人員來我局檢查、考察、調研餐費。公務接待91批次，公務接待1968人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數451.50萬元，比2015年年初預算數571.73萬元減少120.23萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，比2015年年初預算數0萬元增加0萬元。2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數451.50萬元，比2015年年初預算數571.73萬元減少120.23萬元，主要原因：貫徹落實北京市政府公務車改革精神，減少機動車運作成本。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油135.99萬元，公務用車維修122.82萬元，公務用車保險59.86萬元，公務用車其他支出132.83萬元。2015年實有公務用車168輛，扣除車輛租賃費70.97萬元，車均運作維護費2.27萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計2569.36萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市人力資源和社會保障局政府採購支出31420.19萬元，其中：政府採購貨物支出3130.07萬元，政府採購工程支出1483.60萬元，政府採購服務支出26806.52萬元。授予中小企業合同金額28483.33萬元，佔政府採購支出總額的90.65%，其中：授予小微企業合同金額1377.21萬元，佔政府採購支出總額的4.38%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額101690.87萬元，其中：汽車193輛，4631.40萬元；單價200萬元以上的設備25台(套)，14023.74萬元。