2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
2.宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書，並依照有關規定開展工作。
3.開展救災的準備工作；在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
4.普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護；負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。
5.依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定，推動無償獻血工作，建設和管理“北京造血幹細胞捐獻者資料庫”。
6.負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監督所接受的救災款物的發放，負責發動市內募捐並管理有關救助基金。
7.開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
8.開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
9.負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
10.完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意市紅十字會機關調整內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號)，內設8個處室，分別為辦公室、志願服務部、賑濟部、組織宣傳部(社會工作部)、聯絡部、財務審計部、機關黨委(人事部)和應急工作部；下屬4個預算單位，分別為中國造血幹細胞捐獻者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心和北京市紅十字會宣傳資訊中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計9027.38萬元，其中：本年收入8273.08萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，年初結轉和結余754.30萬元。在本年收入中，財政撥款收入8035.19萬元，佔收入合計的89.01%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入0萬元，佔收入合計的0%；經營收入0萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入237.89萬元，佔收入合計的2.64%。
2015年度本年支出合計8496.39萬元，其中：基本支出2205.17萬元，佔支出合計的25.95%；項目支出6291.23萬元，佔支出合計的74.05%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出0萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配0萬元，年末結轉和結余530.98萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出7947.10萬元，主要用於以下方面(按大類)：公共安全支出1058.30萬元，佔本年財政撥款支出13.32%；教育支出110.12萬元，佔本年財政撥款支出1.38%；社會保障和就業支出3820.74萬元，佔本年財政撥款支出48.08%；醫療衛生與計劃生育支出2957.94萬元，佔本年財政撥款支出37.22%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(類)2015年度決算1058.30萬元，比2015年年初預算增加1058.30萬元，增長100%。主要原因：為深入貫徹習近平總書記考察北京工作時的重要指示精神，充分發揮紅十字組織在“平安北京”建設中的作用，2015年北京市紅十字會與市公安局的協調合作，新增了提供“一分鐘處置”人道救援服務工作。
2.“教育支出”(類)2015年度決算110.12萬元，比2015年年初預算123.96萬元減少13.84萬元，減少11.16%。主要原因：嚴格執行會議培訓開支，縮短培訓時間，精簡培訓次數。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算3820.75萬元，比2015年年初預算3562.94萬元增加257.81萬元，增長7.24%。主要原因：按照全市政策規定增加的取暖補貼、物業補貼及公務交通補貼等支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算2957.94萬元，比2015年年初預算2911.47萬元增加46.47萬元，增長1.6%。主要原因：所屬事業單位按照全市政策規定增加的取暖補貼、物業補貼及公務交通補貼等支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2205.17萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市紅十字會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 80.42 | 22.59 | 18.05 | 0 | 39.78 | 21.07 | 6.77 | 6.77 | 5.17 |
2015年決算 | 60.95 | 11.95 | 15.52 | 0 | 33.47 | 10.48 | 11.74 | 5.55 | 5.70 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、4個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數60.95萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算80.42萬元減少19.47萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數11.95萬元，比2015年年初預算數22.59萬元減少10.64萬元。出國團數和人員減少；2015年因公出國(境)費用主要用於圍繞國家外交策略及“一帶一路”倡議，結合市紅十字會工作特點，統籌安排系統內人員分別赴俄羅斯、巴基斯坦、日本、南韓4個國家和台灣地區進行友好交流訪問等方面。其中：赴俄羅斯主要是俄羅斯聖彼得堡紅十字會續簽下一個5年友好交流協議，學習借鑒紅十字組織參與冬季奧運會志願服務保障工作經驗；赴巴基斯坦主要是探討與巴基斯坦首都伊斯蘭堡紅新月會簽署友好合作協議有關事項；赴日本、南韓主要是探討按協議每年輪流舉辦紅十字青少年中學生交流營活動有關事項。2015年組織因公出國(境)團組3個、7人次，每人平均因公出國(境)費用1.71萬元。
2.公務接待費。2015年決算數15.52萬元，比2015年年初預算數18.05萬元減少2.53萬元。主要原因：落實中央及我市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2015年公務接待費主要用於接待貴州、上海市、湖北省會、青海省、河北省、內蒙古等省(市、區)紅十字會人員來訪，紅十字會與紅新月會國際聯合會主席近衛忠輝一行、阿富汗災害管理研修班、孟加拉國消防局研修班、亞太地區紅十字災害應對能力建設研修班、烏克蘭基輔紅會來訪等。公務接待39批次，公務接待2145人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數33.47萬元，比2015年年初預算數39.78萬元減少6.31萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。主要原因：公車改革，嚴格執行中央八項規定，2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數33.47萬元，比2015年年初預算數39.78萬元減少6.31萬元，主要原因：由於公務用車制度改革，公務用車運作維護費減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油10.48萬元，公務用車維修11.74萬元，公務用車保險5.55萬元，公務用車其他支出5.7萬元。2015年實有公務用車16輛，車均運作維護費2.09萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計216.95萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市紅十字會政府採購支出2476萬元，其中：政府採購貨物支出219萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出2257萬元。授予中小企業合同金額2374萬元，佔政府採購支出總額的95.88%，其中：授予小微企業合同金額1302萬元，佔政府採購支出總額的52.58%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額2539.42萬元，其中：汽車16輛，356.04萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出