2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市體育彩票管理中心是自收自支事業單位。2014年彩票銷售機構業務費納入財政專戶管理，2015年納入政府基金預算管理。主要負責北京市體育彩票的銷售和管理。其中包括銷售網點的管理、市場行銷策劃、銷售培訓、數據歸集、系統建設維護、資金歸集、結算和兌獎等工作。
(二)部門決算單位構成
2015年度納入本地區決算彙編的獨立核算單位共1個，即北京市體育彩票管理中心本級。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計15009.45萬元，其中：本年收入12515.16萬元，年初結轉和結余2494.29萬元。在本年收入中，財政撥款收入11296.84萬元，佔收入合計的90.27%；其他收入1218.32萬元，佔收入合計的9.73%。
2015年度本年支出合計12097.22萬元，其中：基本支出2443.72萬元，佔支出合計的20.2%；項目支出9653.5萬元，佔支出合計的79.8%。
2015年結余分配370.72萬元，年末結轉和結余2541.51萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出11249.62萬元，主要用於以下方面：“其他支出”11249.62萬元，佔本年財政撥款支出10 0%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2015年度決算11249.62萬元，比2015年年初預算減少7250.38萬元，下降39.19%。其中：“彩票發行銷售機構業務費安排的支出”2015年度決算11249.62萬元，比2015年年初預算減少7250.38萬元，下降39.19%。主要原因：在實際支出中，減少部分項目支出，壓縮辦公成本。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2443.72萬元，其中：
(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
本部門不屬於“三公經費”統計範圍。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市體育彩票管理中心政府採購支出總額2559.63萬元，其中：政府採購貨物支出1586.92萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出972.71萬元。授予中小企業合同金額2559.63萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2559.63萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額18141.83萬元，其中：汽車26輛，790.51萬元(主要是赴區縣進行檢查維護業務用車)；單價200萬元以上的設備1套，價值315萬元。