2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
北京市糧食局是負責本市糧食流通工作的市政府部門管理機構，內設8個處室，分別為：辦公室、調控處、政策法規處、儲備處、監督檢查處、流通管理處、財務處和人事處。
部門職責主要有：
1、貫徹落實國家關於糧食流通和儲備糧管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案；制定糧食流通、糧食庫存監管檢查制度並組織實施；負責對糧食收購、儲存環節的糧食品質安全和原糧衛生進行監督管理。
2、受北京市發展和改革委員會委託，研究擬訂本市糧食調控、總量平衡以及糧食流通中長期規劃並組織實施。
3、研究提出本市現代糧食流通産業發展的建議，擬訂糧食流通體制改革方案並組織實施；推動國有糧食企業改革。
4、承擔本市糧食市場的監測預警和應急責任，負責糧食流通調控的具體工作；提出儲備糧的動用計劃並組織實施；研究提出糧食收購政策，指導協調政策性糧食購銷和糧食産銷合作。
5、負責本市糧食流通的行業管理，制定行業發展規劃、政策，擬訂糧食品質地方標準；提出糧食收購市場準入標準並組織實施；指導糧食流通的科技進步、技術改造和新技術推廣；監督執行糧食儲存、運輸的技術規範；開展糧食流通的對外合作與交流；承擔糧食流通的行業統計工作。
6、負責本市儲備糧的日常管理工作，會同有關部門研究提出儲備糧的規模、總體佈局和收購、銷售、進出口總量計劃，制定儲備糧輪換計劃並監督實施；負責監督檢查儲備糧的數量、品質和儲存安全，制定儲備糧管理的技術規範並監督執行；參與糧食風險基金中用於支援糧食儲備、穩定糧食市場等相關資金的使用與管理；負責儲備糧費用使用情況的監督和檢查；指導儲備糧承儲企業的倉儲業務。
7、會同有關部門制定本市糧食市場體系建設與發展規劃並組織實施；編制糧食流通、倉儲、加工設施建設規劃，協調糧食流通設施建設的有關事項。
8、指導本市糧食行業安全生産工作，對糧食行業的安全工作承擔日常管理責任。
9、承擔市政府及北京市商務委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市糧食局2015年部門決算單位7個，分別為：市糧食局機關本級、市糧食局軍糧供應管理中心、市糧食局資訊中心、市糧油食品檢驗所、市經濟管理學校、市糧食局幹部學校、市糧食局老幹部活動站。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計14016.76萬元，其中：本年收入13538.22萬元，用事業基金彌補收支差額34.99萬元，年初結轉和結余443.56萬元。在本年收入中，財政撥款收入11794.81萬元，佔收入合計的87.12%；事業收入468.00萬元，佔收入合計的3.46%；經營收入764.21萬元，佔收入合計的5.64%；其他收入511.20萬元，佔收入合計的3.78%。
2015年度本年支出合計12858.38萬元，其中：基本支出8519.60萬元，佔支出合計的66.26%；項目支出3835.46萬元，佔支出合計的29.83%；經營支出503.31萬元，佔支出合計的3.91%。
2015年結余分配125.83萬元，年末結轉和結余1032.56萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出11033.76萬元，主要用於以下方面：教育支出6952.61萬元，佔本年財政撥款支出63.01%；社會保障和就業支出1127.03萬元，佔本年財政撥款支出10.21%；醫療衛生與計劃生育支出152.17萬元，佔本年財政撥款支出1.38%；糧油物資儲備支出2801.95萬元，佔本年財政撥款支出25.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2015年度決算6952.61萬元，比2015年年初預算增加1427.09萬元，增長25.83%。其中：
“職業教育”2015年度決算5835.36萬元，比2015年年初預算增加666.17萬元，增長12.89%。主要原因：落實行政事業單位養老保險改革等相關政策，增加經費支出。
“進修及培訓”2015年度決算381.09萬元，比2015年年初預算增加24.76萬元，增長6.95%。主要原因：落實行政事業單位養老保險改革等相關政策，增加經費支出。
“教育費附加安排的支出”2015年度決算736.16萬元，比2015年年初預算增加736.16萬元，主要原因：繼續加大教育資金的投入力度，本年度增加平安校園-校園網路安全及網路教學平臺體系建設、食品品質監督與檢驗專業教學資源項目經費。
2、“社會保障和就業支出”2015年度決算1127.02萬元，比2015年年初預算增加74.54萬元，增長7.08%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算1127.02萬元，比2015年年初預算增加74.54萬元，增長7.08%。主要原因：落實國家關於離退休人員待遇政策，增加離退休人員經費支出。
3、“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算152.17萬元，比2015年年初預算減少1.74萬元，下降1.13%。其中：
“醫療保障”2015年度決算152.17萬元，比2015年年初預算減少1.74萬元，下降1.13%。主要原因：在職人員數量減少，減少醫療保險支出。
4、“糧油物資儲備支出”2015年度決算2801.95萬元，比2015年年初預算增加355.89萬元，增長14.55%。其中：
“糧油事物支出”2015年度決算2801.95萬元，比2015年年初預算增加355.89萬元，增長14.55%。主要原因：落實行政事業單位養老保險改革等相關政策，增加經費支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7868.34萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市糧食局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 71.07 | 9.00 | 4.63 | 0.00 | 57.44 | 24.57 | 9.85 | 8.38 | 14.63 |
2015年決算 | 57.24 | 8.50 | 0.57 | 0.00 | 48.17 | 19.70 | 11.34 | 7.13 | 10.01 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市糧食局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、4個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數57.24萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算71.07萬元減少13.83萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數8.50萬元，比2015年年初預算數9.00萬元減少0.50萬元。主要原因：積極響應中央及市政府要求，嚴格控制出國經費。2015年因公出國(境)費用於參加國家糧食局組織的赴德國“糧食企業信用體系建設”培訓，赴美國“糧食購銷政策的設計與實施”培訓，2015年組織因公出國(境)2人次，每人平均因公出國(境)費用4.25萬元，境外培訓時間均為14天。
2、公務接待費。2015年決算數0.57萬元，比2015年年初預算數4.63萬元減少4.06萬元。主要原因：積極響應中央及市政府要求，嚴格執行八項規定，減少公務接待支出。2015年公務接待費主要用於相關業務單位來我部門考察、交流的支出。公務接待18批次，公務接待97人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數48.17萬元，比2015年年初預算數57.44萬元減少9.27萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數48.17萬元，比2015年年初預算數57.44萬元減少9.27萬元，主要原因：積極響應中央及市政府厲行節約的要求，合理安排公務用車、減少公車出行，做好機動車日常維護保養，降低公務車的運作維護費用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油19.70萬元，公務用車維修11.34萬元，公務用車保險7.13萬元，公務用車其他支出10.01萬元。2015年實有公務用車20輛，車均運作維護費2.41萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計180.75萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市糧食局政府採購支出2579.90萬元，其中：政府採購貨物支出2316.12萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出263.78萬元。授予中小企業合同金額2543.98萬元，佔政府採購支出總額的98.61%，其中：授予小微企業合同金額9.02萬元，佔政府採購支出總額的0.35%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額18208.24萬元，其中：汽車28輛，586.01萬元；單價200萬元以上的設備1台，310萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。