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北京市醫院管理局2015年度部門決算資訊

日期:2016-08-25 10:33    來源:北京市醫院管理局

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2015年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  1、負責建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制,按照幹部管理許可權對所辦醫院負責人進行考核任免,推進醫院人事制度改革和收入分配製度改革。

  2、推進所辦醫院管理體系和運作機制改革,建立法人治理結構和現代醫院管理制度。

  3、承擔所辦醫院國有資産保值增效的責任,優化資源配置,加強品牌建設,提高運作效率,對醫院國有資産使用和處置進行監督管理。

  4、負責組織所辦醫院貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準,參與相關行業規劃和標準的研究擬定,組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施。

  5、負責建立所辦醫院績效考核評價體系並組織實施,負責醫院監事會的日常管理工作。

  6、承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任,組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為,妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。

  7、推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設,以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。

  8、負責組織所辦醫院依法承擔公共服務和突發公共衛生事件的醫療救護。

  9、負責所辦醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。

  (二)部門決算單位構成

  北京市醫院管理局內設機構共計24家,包括行政機構1家,醫療機構23家。行政機構為北京市醫院管理局,醫療機構包括:首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、北京市潮白河骨傷科醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。

  二、2015年收入支出決算總體情況説明

  2015年度收入總計4,148,894.99萬元,其中:本年收入3,980,739.06萬元,用事業基金彌補收支差額36,992.75萬元,年初結轉和結余131,163.17萬元。在本年收入中,財政撥款收入709,610.21萬元,佔收入合計的17.83%;事業收入3,204,936.64萬元,佔收入合計的80.51%;其他收入66,192.21萬元,佔收入合計的1.66%。

  2015年度本年支出合計3,994,019.55萬元,其中:基本支出3,714,912.01萬元,佔支出合計的93.01%;項目支出279,107.53萬元,佔支出合計的6.99%。

  2015年結余分配13,600.59萬元,年末結轉和結余141,274.84萬元。

  三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度一般公共預算財政撥款支出676,309.81萬元,主要用於以下方面:教育支出5,058.88萬元,佔本年財政撥款支出0.75%;科學技術支出199.75萬元,佔本年財政撥款支出0.03%;社會保障和就業支出197.85萬元,佔本年財政撥款支出0.03%;醫療衛生與計劃生育支出670,853.36萬元,佔本年財政撥款支出99.19%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“教育支出”(類)2015年度決算5,058.88萬元,比2015年年初預算減少89.68萬元,下降1.74%。其中:

  “普通教育”(款,下同)2015年度決算4,971.91萬元,比2015年年初預算減少26.64萬元,下降0.53%。主要原因:減少金額為教育項目政府採購凈結余金額。

  “進修及培訓”(款)2015年度決算86.97萬元,比2015年年初預算減少63.04萬元,下降42.03%。主要原因:局機關壓縮部分年初預算批復的培訓支出。

  2、“科學技術支出”(類)2015年度決算199.75萬元,比2015年年初預算增加199.75萬元,增長100%。其中:

  “科技交流與合作”(款)2015年度決算199.75萬元,比2015年年初預算增加199.75萬元,增長100%。主要原因:增加費用為追加的科學技術項目經費。

  3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算197.85萬元,比2015年年初預算增加9.65萬元,增長5.13%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2015年度決算16.85萬元,比2015年年初預算增加9.65萬元,增長134%。主要原因:機關2015年年中新增兩名退休人員,退休人員費用相應增加。

  “撫恤”(款)2015年度決算51.80萬元,與2015年年初預算持平。

  “其他社會保障和就業支出”(款)2015年度決算129.20萬元,與2015年年初預算持平。

  4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算670,853.36萬元,比2015年年初預算增加162,305.75萬元,增長31.92%。其中:

  “醫療衛生與計劃生育管理事務”(款)2015年度決算1,408.76萬元,比2015年年初預算增加116.71萬元,增長9.03%。主要原因:按照全市政策規定增加的取暖補貼、物業補貼及交通補貼等支出。

  “公立醫院”(款)2015年度決算663,846.55萬元,比2015年年初預算增加160,708.22萬元,增長31.94%。主要原因:1.隨著公立醫院改革的深入及醫藥分開試點工作開展,改變對改革試點醫院的經費補償方式,加大國家規定補償政策的落實力度;2.加大對市屬醫院醫療能力提升和服務環境改善的支援;3.部分公立醫院上年政府採購類項目經費履行法定程式後在本年支出;4.按照全市政策規定增加的取暖補貼、物業補貼及交通補貼等支出。

  “公共衛生”(款)2015年度決算2,451.78萬元,比2015年年初預算增加1,324.83萬元,增長117.56%。主要原因:1.落實國家規定公立醫院補償政策,加大對市屬醫院承擔的公共衛生服務任務經費支援;2.部分公立醫院上年政府採購類項目經費履行法定程式後在本年支出。

  “其他醫療衛生與計劃生育支出”(款)2015年度決算3,146.27萬元,比2015年年初預算增加155.99萬元,增長5.22%。主要原因:部分公立醫院上年政府採購類項目經費履行法定程式後在本年支出。

  四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本年度無此項支出

  五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2015年本部門使用財政撥款安排基本支出446,192.72萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱:北京市醫院管理局                                                                        單位:萬元


“三公”經費財政撥款合計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運作維護費

公務用車購置費

公務用車運作維護費

小計

公務用車加油

公務用車維修

公務用車保險

其他

2015年預算

154.49

133.74

0.45

0

20.30

10.76

3.45

3.45

2.64

2015年決算

144.78

124.14

0.45

0

20.19

9.00

3.68

2.94

4.56

  注:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

  一、“三公”經費的單位範圍

  北京市醫院管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位。

  二、“三公”經費支出口徑

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  2015年“三公”經費財政撥款決算數144.78萬元,比2015年“三公”經費財政撥款年初預算154.49萬元減少9.71萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2015年決算數124.14萬元,比2015年年初預算數133.74萬元減少9.6萬元。主要原因:在去年的基礎上,進一步壓縮機關因公出國(境)費用支出;2015年因公出國(境)費用主要用於:(1)赴加拿大參加醫院管理培訓;(2)赴英國、法國訪問等,2015年組織因公出國(境)團組6個、49人次,每人平均因公出國(境)費用2.53萬元。

  2、公務接待費。2015年決算數0.45萬元,與2015年年初預算數持平。2015年公務接待費主要用於招待外單位工作人員來訪等。公務接待20批次,公務接待225人次。

  3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數20.19萬元,比2015年年初預算數20.3萬元減少0.11萬元。其中,公務用車購置費2015年決算數為零,與2015年年初預算數一致。公務用車運作維護費2015年決算數20.19萬元,比2015年年初預算數20.3萬元減少0.11萬元,主要原因:進一步壓縮機關公務用車購置及運作維護費。2015年公務用車運作維護費中,公務用車加油9萬元,公務用車維修3.68萬元,公務用車保險2.94萬元,公務用車其他支出4.56萬元。2015年實有公務用車7輛,車均運作維護費2.88萬元。

2015年度其他重要事項的情況説明

  一、機關運作經費支出情況

  2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計83.97萬元。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  二、政府採購支出情況

  2015年北京市醫院管理局政府採購支出總額167,632.57萬元,其中:政府採購貨物支出126,750.88萬元,政府採購工程支出6,631.64萬元,政府採購服務支出34,250.05萬元。授予中小企業合同金額142,044.95萬元,佔政府採購支出總額的84.74%,其中:授予小微企業合同金額58,426.69萬元,佔政府採購支出總額的34.85%。

  三、國有資産佔用情況

  固定資産總額2,426,886.20萬元,其中:汽車399輛,12,686.26萬元;單價200萬元以上的設備1,108台(套),534,282.86萬元。

  四、大額專項資金執行情況

  本年度無此項支出。

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