2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市食品藥品監督管理體制改革方案〉的通知》(京辦發〔2013〕19號)和《北京市人民政府辦公廳關於設立北京市食品藥品監督管理局的通知》(京政辦發〔2013〕39號)，設立北京市食品藥品監督管理局(簡稱市食品藥品監管局)。市食品藥品監管局是負責本市食品(含食品添加劑)、藥品(含中藥、民族藥)、醫療器械、保健食品、化粧品(以下統稱為食品藥品)監督管理的市政府直屬機構，挂北京市食品藥品安全委員會辦公室牌子。
主要職責：
1.貫徹落實國家關於食品藥品監督管理的法律、法規、規章和政策，擬訂本市相關地方性法規草案、政府規章草案、政策和規劃，並組織實施。
2.負責組織實施食品行政許可和監督管理。建立食品安全隱患排查治理機制，制定食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案並組織落實。實施食品安全資訊統一公佈制度，公佈重大食品安全資訊。會同有關部門制定並組織實施食品安全風險監測計劃，參與制定食品安全標準。
3.依法負責藥品、醫療器械、保健食品、化粧品的註冊和監督管理。組織並監督實施藥品、醫療器械、保健食品、化粧品標準以及藥品、醫療器械分類管理制度。組織並監督實施藥品和醫療器械研製、生産、經營、使用品質管理規範。組織開展藥品、化粧品不良反應和醫療器械不良事件監測、處置工作。配合實施國家基本藥物制度。
4.負責監督實施中藥材生産品質管理規範，制定並實施中藥飲片炮製規範，組織實施中藥品種保護制度。
5.負責藥品、醫療器械、保健食品廣告的審批及監督管理。負責網際網路藥品資訊服務和藥品、醫療器械交易服務的資格審批及監督管理。
6.負責執行執業藥師資格準入制度，組織實施執業藥師註冊工作。
7.負責組織實施食品藥品監督管理的稽查制度，組織查處重大違法行為。組織實施問題産品召回和處置制度。
8.負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作，監督事故查處落實情況。負責醫藥物資儲備管理工作。
9.負責制定食品藥品安全科技發展規劃並組織實施，推動食品藥品檢驗檢測體系、電子監管追溯體系和信息化建設。
10.負責開展食品藥品安全宣傳、資訊發佈、教育培訓、對外交流與合作。推進誠信體系建設。
11.承擔市食品藥品安全委員會日常工作。
12.承辦市政府及市食品藥品安全委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市食品藥品監督管理局實行垂直管理，全系統與財政有經費繳撥關係的單位共有86個，其中二級單位共有40個。二級單位包括：北京市食品藥品監督管理局機關、北京市食品藥品稽查總隊、16個區縣食品藥品監督管理局、北京市食品藥品監督管理局經濟技術開發區分局、北京市食品藥品監督管理局機場地區及保稅區分局、北京市食品藥品監督管理局鐵路車站地區分局、北京市食品藥品監督管理局天安門地區分局、北京市食品藥品監督管理局燕山地區分局、北京市醫藥資訊研究所、北京市食品藥品監督管理局老幹部活動中心、北京市藥品認證管理中心、北京市藥品不良反應監測中心、北京市藥品審評中心、北京市執業藥師註冊中心、北京市食品藥品監督管理局投訴舉報中心、北京市食品安全監控和風險評估中心、北京市食品藥品網際網路監測中心、北京市食品藥品監督管理局宣傳教育中心、北京市醫療器械技術審評中心、北京市保健品化粧品技術審評中心、北京市食品藥品監督管理局資訊中心、北京市藥品檢驗所、北京市醫療器械檢驗所、北京市藥品包裝材料檢驗所、北京市食品藥品監督管理局機關後勤服務中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計170802.75萬元，其中：本年收入158259.14萬元，用事業基金彌補收支差額54.59萬元，年初結轉和結余12489.02萬元。在本年收入中，財政撥款收入140595.91萬元，佔收入合計的88.84%；經營收入10563.62萬元，佔收入合計的6.67%；其他收入7099.62萬元，佔收入合計的4.49%。
2015年度本年支出合計152048.28萬元，其中：基本支出63102.91萬元，佔支出合計的41.5%；項目支出80135.36萬元，佔支出合計的52.7%；經營支出8810.01萬元，佔支出合計的5.8%。
2015年結余分配1755.19萬元，年末結轉和結余16999.29萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出137408.46萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出2288.94萬元，佔本年財政撥款支出1.66%；教育支出2384.04萬元，佔本年財政撥款支出1.74%；科學技術支出99.3萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出1286.97萬元，佔本年財政撥款支出0.94%；醫療衛生與計劃生育支出131349.21萬元，佔本年財政撥款支出95.59%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2015年度決算2288.94萬元，比2015年年初預算增加2288.94萬元。其中：
“品質技術監督與檢驗檢疫事務”2015年度決算2288.94萬元，比2015年年初預算增加2288.94萬元。主要原因：使用上年結余繼續完成中央對食品藥品監管系統食品安全檢測能力建設支出。
2.“教育支出”2015年度決算2384.04萬元，比2015年年初預算減少594.58萬元，下降19.96%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算2384.04萬元，比2015年年初預算減少594.58萬元，下降19.96%。主要原因：嚴格貫徹落實中央八項規定，進一步加強和規範培訓費管理，節約培訓開支。
3.“科學技術支出”2015年度決算99.3萬元，比2015年年初預算增加99.3萬元。其中：
“技術研究與開發”2015年度決算99.3萬元，比2015年年初預算增加99.3萬元。主要原因：市醫療器械檢驗所綜合性醫療器械檢驗基地二期工程費用。
4.“社會保障和就業支出”2015年度決算1286.97萬元，比2015年年初預算增加276.24萬元，增長27.33%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算1286.97萬元，比2015年年初預算增加276.24萬元，增長27.33%。主要原因：退休人員增加。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算131349.21萬元，比2015年年初預算增加17089.28萬元，增長14.96%。其中：
“醫療保障”2015年度決算200.03萬元，比2015年年初預算增加200.03萬元。主要原因：按規定使用上年度結轉資金支付醫療保險。
“食品和藥品監督管理事務”2015年度決算131149.18萬元，比2015年年初預算增加16889.25萬元，增長14.78%。主要原因：加大食品藥品安全監(檢)測能力建設投入；增加食品安全檢驗儀器設備購置；中央加大食品藥品安全投入資金。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出62974.24萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市食品藥品監督管理局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 2184.89 | 135.63 | 86.66 | 0 | 1962.60 | 1077.04 | 306.29 | 295.09 | 284.18 |
2015年決算 | 1848.26 | 132.56 | 1.21 | 0 | 1714.49 | 738.11 | 458.95 | 251.59 | 265.84 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市食品藥品監督管理局為市垂直管理部門，因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬39個行政單位、43個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數1848.26萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算2184.89萬元減少336.63萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數132.56萬元，比2015年年初預算數135.63萬元減少3.07萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見，根據當年預算嚴格控制因公出國(境)審批及出國費；2015年因公出國(境)費用主要用於食品藥品醫療器械監管相關公務，執行食品藥品污染物監測與風險評估培訓任務等方面，2015年組織因公出國(境)團組6個、36人次，每人平均因公出國(境)費用3.68萬元。
2.公務接待費。2015年決算數1.21萬元，比2015年年初預算數86.66萬元減少85.45萬元。主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見，嚴格控制公務接待支出。2015年公務接待費主要用於兄弟省市食藥監管部門等單位來京學習交流工作。公務接待12批次，公務接待151人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數1714.49萬元，比2015年年初預算數1962.6萬元減少248.11萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數為0，與2015年年初預算一致，2015年未購置(更新)車輛；公務用車運作維護費2015年決算數1714.49萬元，比2015年年初預算數1962.6萬元減少248.11萬元，主要原因：貫徹落實中央八項規定及市委實施意見同時按照空氣污染治理的有關要求，加強公務用車管理，控制車輛運作維護支出，落實市級單位公務用車改革。食藥局全系統車輛主要用於全市監督執法工作。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油738.11萬元，公務用車維修458.95萬元，公務用車保險251.59萬元，公務用車其他支出265.84萬元。2015年實有公務用車599輛，車均運作維護費2.86萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計8410.45萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市食品藥品監督管理局政府採購支出21371.4萬元，其中；政府採購貨物支出10140.74萬元，政府採購工程支出4387.1萬元，政府採購服務支出6843.56萬元。在滿足機構自身運轉和提供公共服務基本需求的前提下，授予中小企業合同金額9223.66元，佔政府採購支出總額的43.16%。
三、國有資産佔用情況
全系統固定資産總額139301.91萬元，其中：汽車631輛，11734.79萬元；單價200萬元以上的設備811台(套)，53876.05萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項資金支出。