2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京廣播電視臺的主要職責是：貫徹執行黨中央、國務院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導向，發展本市廣播電視事業，辦好廣播電視節目，辦好基於電信網、廣播電視網、網際網路傳輸的新媒體視聽節目；按照有關規定，承擔移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內容生産及播出工作；組織製作優秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術；按照統一規劃負責本市有線電視及無線數字電視發射、傳輸網路等的建設、管理、經營等工作，促進電信網、廣播電視網、網際網路“三網融合”條件下的廣電産業發展；推進本台廣播影視技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視的科技水準；經市政府授權，管理、經營本台的國有資産，並負責其保值增值；按照幹部管理許可權和分工，負責本台機關及所屬單位的幹部管理工作；承擔市委、市政府交辦的其他任務。
(二)部門決算單位構成
本部門包括六家下屬差額撥款事業單位：
1、北京廣播電視臺本級
2、北京電視臺
3、北京人民廣播電臺
4、北京廣播電視報社
5、北京廣播電視臺服務中心
6、中華世紀壇藝術館
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計603925.77萬元，其中：本年收入501430.83萬元，用事業基金彌補收支差額79133.48萬元，年初結轉和結余23361.46萬元。在本年收入中，財政撥款收入99098.09萬元，佔收入合計的19.76%；上級補助收入18553.24萬元，佔收入合計的3.7%；事業收入347531.09萬元，佔收入合計的69.31%；經營收入13萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入4.72萬元，佔收入合計的0%；其他收入36230.69萬元，佔收入合計的7.23%。
2015年度本年支出合計591717.63萬元，其中：基本支出419484.83萬元，佔支出合計的70.89%；項目支出172185.57萬元，佔支出合計的29.1%；經營支出47.23萬元，佔支出合計的0.01%。
2015年結余分配9842.18萬元，年末結轉和結余2365.96萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出117694.10萬元，主要用於以下方面：教育支出1.37萬元，佔本年財政撥款支出0%；文化體育與傳媒支出117412.73萬元，佔本年財政撥款支出99.76%；社會保障和就業支出280萬元，佔本年財政撥款支出0.24%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2015年度決算1.37萬元，比2015年年初預算減少2.63萬元，下降65.75%。
其中：進修及培訓2015年度決算1.37萬元，比2015年年初預算減少2.63萬元，下降65.75%。主要原因是減少參加培訓。
2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算117412.73萬元，比2015年年初預算增加30549.07萬元，增長35.17%。其中：
“文化”2015年度決算8593.65萬元，比2015年年初預算增加381.57萬元，增長4.65%。主要原因：增加了物業供暖費補貼。
“廣播影視”2015年度決算85651.16萬元，比2015年年初預算增加30159.59萬元，增長54.35%。主要原因：智慧媒體項目和高清二期項目使用去年結余資金1.73億元，年中追加基建項目高清二期2320萬元，年中追加節目製作補助經費項目878萬元，追加衛視落地項目700萬元，年中追加養老保險、物業供暖費等。
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算23167.92萬元，比2015年年初預算增加7.92萬元，增長0.034%。主要原因：卡酷少兒頻道全國落地經費項目使用去年結余資金7.92萬元。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算280萬元，與2015年年初預算一致。
“行政事業單位離退休”2015年度決算280萬元，與2015年年初預算一致，包括項目支出100萬元，基本經費支出180萬元。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2015年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出48273.88萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京廣播電視臺 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年決算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京廣播電視臺因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬0個行政單位、0個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
本單位不屬於三公經費統計範圍。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京廣播電視臺政府採購支出5312.54萬元，其中；政府採購貨物支出2861.73萬元，政府採購工程支出2399.78萬元，政府採購服務支出51.03萬元。授予中小企業合同金額5255.54萬元，佔政府採購支出總額的99%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額727,318.68萬元，其中：汽車726輛，16,571.54萬元；單價200萬元以上的設備96台(套)，71,894.13萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位2015年度無此項支出。