2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京京儀集團有限責任公司主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)部門決算單位構成
目前我集團系統內有5家財政預算事業單位：
1、北京京儀集團有限責任公司集團本級
2、北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
3、中國-德國北京電器模具技術培訓中心(全額撥款事業單位)
4、北京市電子儀錶系統老幹部活動站(差額撥款事業單位)
5、北京市儀器儀錶工業總公司教育培訓中心(差額撥款事業單位)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計8148.70萬元，其中：本年收入5965.32萬元，年初結轉和結余2183.38萬元。在本年收入中，財政撥款收入5338.44萬元，佔收入合計的89.49%；上級補助收入31.68萬元，佔收入合計的0.53%；事業收入163.53萬元，佔收入合計的2.74%；經營收入162.23萬元，佔收入合計的2.72%；其他收入269.45萬元，佔收入合計的4.52%。
2015年度本年支出合計7316.89萬元，其中：基本支出5659.00萬元，佔支出合計的77.34%；項目支出1499.15萬元，佔支出合計的20.49%；經營支出158.74萬元，佔支出合計的2.17%。
2015年結余分配135.81萬元，年末結轉和結余695.99萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出6837.98萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出4117.45萬元，佔本年財政撥款支出60.21%；科學技術支出1611.14萬元，佔本年財政撥款支出23.56%；社會保障和就業支出772.93萬元，佔財政撥款支出11.31%；醫療衛生與計劃生育支出82.56萬元，佔本年財政撥款支出1.21%；資源勘探資訊等支出253.90萬元，佔本年財政撥款支出3.71%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算4117.45萬元，比2015年年初預算增加292.52萬元，增長7.65%。其中：
“職業教育”(款，下同)2015年度決算3270.97萬元，比2015年年初預算增加232.61萬元，增長7.66%。主要原因：落實供暖費、物業費、養老保險改革等政策。
“進修及培訓”(款，下同)2015年度決算846.48萬元，比2015年年初預算增加59.8萬元，增長7.62%。主要原因：落實供暖費、物業費、養老保險改革等政策。
2、“科學技術支出”(類)2015年度決算1611.14萬元，比2015年年初預算增加1611.14萬元，增長100%。其中：
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算1611.14萬元，比2015年年初預算增加1611.14萬元，增長100%。主要原因：京儀集團本級落實轉制院所住房補貼政策，一次性支付上年結轉資金1611.14萬元。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算772.93萬元，比2015年年初預算增加90.75萬元，增長13.30%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算772.93萬元，比2015年年初預算增加90.75萬元，增長13.30%。主要原因：離退休人員增加供暖費、物業費及正常增資。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算82.56萬元，比2015年年初預算減少2.4萬元，下降2.82%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算82.56萬元，比2015年年初預算減少2.4萬元，下降2.82%。主要原因：離休醫藥統籌實際發生有所下降。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算253.91萬元，比2015年年初預算增加142.46萬元，增長124.46%。其中：
“資源勘探開發”(款)2015年度決算180萬元，比2015年年初預算增加180萬元，增長100%。主要原因：根據國防科工局國防軍工生産能力建設的需要，增加了軍用車載式質譜儀的生産線改造項目投入。
“製造業”(款)2015年度決算73.91萬元，比2015年年初預算減少37.54萬元，下降37.55%。主要原因：按照全市工作安排，教培中心於2014年底被撤銷，因此相關支出減少。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5576.68萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京京儀集團有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 30.71 | 1.88 | 28.83 | 16.80 | 7.44 | 2.76 | 1.83 | ||
2015年決算 | 30.43 | 1.60 | 28.83 | 17.64 | 6.92 | 2.56 | 1.71 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數30.43萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算30.71萬元減少0.28萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。2015年決算數1.60萬元，比2015年年初預算數1.88萬元減少0.28萬元。主要原因：按照厲行節約的原則，嚴格控制三公經費支出。2015年公務接待費主要用於國內的公務接待。公務接待141批次，公務接待458人次。其中：國內公務接待141批次，國內公務接待458人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數28.83萬元，與2015年年初預算數持平。其中，公務用車購置費本年度無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數28.83萬元，與2015年年初預算數元持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油17.64萬元，公務用車維修6.92萬元，公務用車保險2.56萬元，公務用車其他支出1.71萬元。2015年實有公務用車12輛，車均運作維護費2.4萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於此項支出的統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京京儀集團有限責任公司政府採購支出29.52萬元，其中；政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出29.52萬元。授予中小企業合同金額29.52萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額15508.28萬元，其中：汽車12輛，235.45萬元；單價200萬元以上的設備3台(套)，816.36萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。