2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
依據《地方誌工作條例》、《北京市實施<地方誌工作條例>辦法》和《北京市人民政府關於成立市地方誌編纂委員會和印發市地方誌工作規劃綱要的通知》(京政發〔1988〕98號)，北京市地方誌編纂委員會辦公室為負責本市地方誌工作的市政府直屬事業單位。北京市地方誌編纂委員會辦公室的主要職責是：
1.擬訂本市地方誌工作規劃和編纂方案，並組織實施和監督。
2.制訂本市地方誌書、地方綜合年鑒編纂規範和標準。
3.組織編纂本市地方誌書和綜合年鑒，並負責組織審查驗收。
4.蒐集、整理、保存北京地方誌資料，組織整理北京地區舊志，推動方志理論研究。
5.組織開發利用地方誌資源，開拓社會用志途徑。
6.組織開展地方誌業務培訓工作。
7.指導北京地方誌學會的工作。
8.負責《北京年鑒》設計、組稿、編審等有關工作；負責指導區縣及市屬修志單位編輯區縣年鑒及專業年鑒；負責指導、組織修志單位年鑒的協作交流工作；負責《北京年鑒》的出版和發行工作。
9.從事地方誌展覽展示工作，面向社會提供地方誌諮詢、借閱等服務，開展地情教育、地方文化交流交往活動等。
10.承辦市政府及北京市地方誌編纂委員會交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
本部門決算包括3各單位，即北京市地方誌編纂委員會辦公室本級及所屬2個二級單位，二級單位分別為：北京年鑒社和北京市方志館(北京地情資訊中心)，3個單位全部為全額撥款事業單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2888.49萬元，其中：本年收入2819.16萬元，用事業基金彌補收支差額24.85萬元，年初結轉和結余44.48萬元。在本年收入中，財政撥款收入2535.52萬元，佔收入合計的89.94%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入261.50萬元，佔收入合計的9.27%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入22.14萬元，佔收入合計的0.79%。
2015年度本年支出合計2673.91萬元，其中：基本支出1494.38萬元，佔支出合計的55.89%；項目支出993萬元，佔支出合計的37.14%；上繳上級支出0萬元；經營支出186.53萬元，佔支出合計的6.97%；對附屬單位補助支出0萬元。
2015年結余分配74.97萬元，年末結轉和結余139.61萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2460.43萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出2239.03萬元，佔本年財政撥款支出91%；教育支出3.16萬元，佔本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出156.28萬元，佔本年財政撥款支出6.35%；醫療衛生與計劃生育支出61.96萬元，佔本年財政撥款支出2.52%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算2239.03萬元，比2015年年初預算增加148.54萬元，增長7.11%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算2239.03萬元，比2015年年初預算增加148.54萬元，增長7.11%。主要原因：工資結構調整及政策性改革增加支出。
2.“教育支出”(類)2015年度決算3.16萬元，比2015年年初預算減少1.21萬元，下降27.69%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算3.16萬元，比2015年年初預算減少1.21萬元，下降27.69%。主要原因：部分人員參加免費培訓。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算156.28萬元，比2015年年初預算增加20.83萬元，增長15.38%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算156.28萬元，比2015年年初預算增加20.83萬元，增長15.38%。主要原因：退休人員增加及退休工資結構調整增加支出。
4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算61.96萬元，比2015年年初預算減少11.91萬元，下降16.12%。
其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算61.96萬元，比2015年年初預算減少11.91萬元，下降16.12%。主要原因：人員減少及醫保基數變動。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1469.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市地方誌編纂委員會辦公室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 42.48 | 15.68 | 2.50 | 0 | 24.3 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 32.92 | 12.89 | 0.75 | 0 | 19.27 | 9.51 | 3.9 | 3.95 | 1.91 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市地方誌編纂委員會辦公室部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬0個行政單位、3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數32.92萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算42.48萬元減少9.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數12.89萬元，比2015年年初預算數15.68萬元減少2.79萬元。主要原因：出訪地區較近，節約旅費；2015年因公出國(境)費用主要用於赴美加、台灣考察交流地方誌工作等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、6人次，每人平均因公出國(境)費用2.15萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.75萬元，比2015年年初預算數2.50萬元減少1.75萬元。主要原因：厲行節約，嚴格控制接待人次和標準。2015年公務接待費主要用於接待外省市來志辦及方志館參觀交流。公務接待49批次，公務接待198人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數19.27萬元，比2015年年初預算數24.30萬元減少5.03萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數19.27萬元，比2015年年初預算數24.30萬元減少5.03萬元，主要原因：厲行節約及年底車改封存4輛公務用車。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油9.51萬元，公務用車維修3.90萬元，公務用車保險3.95萬元，公務用車其他支出1.91萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運作維護費2.14萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計74.46萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市地方誌編纂委員會辦公室政府採購支出549.59萬元，其中；政府採購貨物支出19.49萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出530.10萬元。授予中小企業合同金額536.13萬元，佔政府採購支出總額的97.55%，其中：授予小微企業合同金額16.69萬元，佔政府採購支出總額的30.37%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額3418.09萬元，其中：汽車9輛，202.18萬元；無單價200萬元以上的設備。