2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京農業職業學院承擔著培養高等農業職業人才，促進農業發展，開展園藝、畜牧獸醫、農業工程、經濟管理、財會金融、資訊管理和社區服務高等職業教育，相關成人學歷教育、相關中等職業教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育及農村管理幹部培訓、相關培訓、相關科研資訊和技術諮詢。
(二)部門決算單位構成
北京農業職業學院2015年決算包含9個單位分別是：北京農業職業學院高職部、中專部、成教部、北苑分院、清河分院及北京市農村實用技術服務中心、北京農業職業學院實訓管理中心、北京農業職業學院後勤服務中心、北京市農業廣播電視學校。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計60482.74萬元，其中：本年收入51065.58萬元，用事業基金彌補收支差額251.06萬元，年初結轉和結余9166.10萬元。在本年收入中，財政撥款收入45592.15萬元，佔收入合計的89.28%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入2287.89萬元，佔收入合計的4.48%；經營收入1318.81萬元，佔收入合計的2.58%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入1866.73萬元，佔收入合計的3.66%。
2015年度本年支出合計47413.44萬元，其中：基本支出30956.11萬元，佔支出合計的65.29%；項目支出15432.51萬元，佔支出合計的32.55%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出1024.82萬元，佔支出合計的2.16%；對附屬單位補助支出0萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配1144.08萬元，年末結轉和結余11925.23萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出43596.84萬元，主要用於以下方面：教育支出40561.75萬元，佔本年財政撥款支出93.04%；科學技術支出29.85萬元，佔本年財政撥款支出0.07%；社會保障和就業支出3005.23萬元，佔本年財政撥款支出6.89%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算40561.76萬元，比2015年年初預算減少293.20萬元，下降0.72%。其中：
“職業教育”2015年度決算39793.27萬元，比2015年年初預算減少234.46萬元，下降0.59%。主要原因：我單位積極執行國家降低運作成本、厲行節約反對浪費政策，將基本運作支出降到最低。
“廣播電視教育”2015年度決算208.8萬元，比2015年年初預算減少41.75萬元，下降16.66%。主要原因是2015年獎金在年底考核後發放，沒有預先支付；由於我院特殊的管理體制，北京市農業廣播電視學校沒有社保帳戶，由學院統一支付。
“特殊教育”2015年度決算12.25萬元，比2015年年初預算增加12.25萬元，增長100%。主要原因是養老保險改革增資形成的。
“進修及培訓”2015年度決算21.51萬元，比2015年年初預算減少17萬元，下降44.14%。主要原因是我單位嚴格執行國家政策，嚴控培訓規模及人數。
“教育費附加安排的支出”2015年度決算525.93萬元，比2015年年初預算減少12.23萬元，下降2.27%。主要原因是我單位嚴格控制財政專項資金支出，充分發揮財政資金效益最大化。
2.“科學技術支出”2015年度決算29.85萬元，比2015年年初預算減少0.15萬元，下降0.5%。其中：
“其他科學技術支出”2015年度決算29.85萬元，比2015年年初預算減少0.15萬元，下降0.5%。主要原因是我單位嚴格控制財政專項資金支出，充分發揮財政資金效益最大化。
3.“社會保障和就業支出”2015年度決算3005.23萬元，與2015年年初預算持平。其中；
“行政事業單位離退休”2015年度決算3005.23萬元，與2015年年初預算一致。支出內容為離退休人員工資。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出29241.94萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京農業職業學院 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 300.94 | 100.13 | 37.17 | 0 | 163.64 | 53.50 | 45.34 | 30.94 | 33.86 |
2015年決算 | 250.82 | 87.84 | 0.92 | 0 | 162.06 | 49.30 | 42.96 | 26.71 | 43.08 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京農業職業學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬北京農業職業學院中專部、高職部、成教部、北苑分院、清河分院和北京市農業廣播電視學校6個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數250.82萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算300.94萬元減少50.12萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數87.84萬元，比2015年年初預算數100.13萬元減少12.29萬元。主要原因：我單位嚴格執行中央和北京市文件精神，積極壓縮出國經費，嚴控出國規模和人數；2015年因公出國(境)費用主要用於學院師生赴南韓交流學習、蒙古國立大學、俄羅斯沃羅涅日國立農業大學及德國、荷蘭交流學習等方面，2015年組織因公出國(境)團組12個、53人次，每人平均因公出國(境)費用1.66萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.92萬元，比2015年年初預算數37.17萬元減少36.25萬元。主要原因：我單位嚴格執行中央和北京市文件精神，大力壓縮公務招待費用，嚴控公務招待標準和人次。2015年公務接待費主要用於其他院校來我院交流學習，主要接待濟南工程職業學院考察學習、廣西農業職業技術學院學習實訓基地建設經驗、北京衛生職業學院調研、荷蘭郎蒂斯教育集團來校洽談合作事宜。公務接待23批次，公務接待113人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數162.06萬元，比2015年年初預算數163.64萬元減少1.58萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0。公務用車運作維護費2015年決算數162.06萬元，比2015年年初預算數163.64萬元減少1.58萬元，主要原因：我單位嚴格執行公務用車使用管理規定，嚴格控制公務用車使用規模，鼓勵職工外出辦事優先乘坐公共交通工具，為首都的空氣品質作出貢獻。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油49.30萬元，公務用車維修42.96萬元，公務用車保險26.71萬元，公務用車其他支出43.08萬元。2015年實有公務用車46輛，車均運作維護費3.52萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
我單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京農業職業學院政府採購支出11441.08萬元，其中；政府採購貨物支出5342.85萬元，政府採購工程支出5445.59萬元，政府採購服務支出652.64萬元。授予中小企業合同金額1923.43萬元，佔政府採購支出總額的16.81%，其中：授予小微企業合同金額288.51萬元，佔政府採購支出總額的2.52%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額63533.85萬元，其中：汽車74輛，1696.23萬元；單價200萬元以上的設備3台(套)，1573.02萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位本年度無此項支出。