2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
本部門根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國(境)內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
(二)部門決算單位構成
本部門納入2015部門決算5個單位，貿促會本級及所屬4個二級預算事業單位。所屬單位分別為中國國際貿易促進委員會北京市分會資訊中心(全額撥款事業單位)，北京國際經濟貿易法律服務中心(差額撥款事業單位)，北京世界貿易中心(自收自支事業單位)，北京國際展覽中心(自收自支事業單位)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計18599.05萬元，其中：本年收入16267.49萬元，年初結轉和結余2331.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入4886.92萬元，佔收入合計的30.04%；事業收入393.15萬元，佔收入合計的2.42%；其他收入10987.42萬元，佔收入合計的67.54%。
2015年度本年支出合計16468.85萬元，其中：基本支出3193.55萬元，佔支出合計的19.39%；項目支出13275.30萬元，佔支出合計的80.61%；
2015年結余分配1112.27萬元，年末結轉和結余1017.94萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出5913.01萬元，主要用於以下方面(按大類)：
1.“一般公共服務支出”1928.64萬元，佔本年財政撥款支出32.62%；
2.“教育支出”4.78萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；
3.“科學技術支出”563.07萬元，佔本年財政撥款支出9.52%；
4.“文化體育與傳媒支出”2285.66萬元，佔本年財政撥款支出38.65%；
5.“社會保障和就業支出”493.10萬元，佔本年財政撥款支出8.34%；
6.“醫療衛生與計劃生育支出”97.34萬元，佔本年財政撥款支出1.65%；
7.“其他支出”540.43萬元，佔本年財政撥款支出9.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算1928.64萬元，比2015年年初預算增加281.70萬元，增長17.10%。其中：
“商貿事務”(款)2015年度決算1928.64萬元，比2015年年初預算增加281.70萬元，增長17.10%。主要原因：人員增加及養老保險制度改革等。
2.“教育支出”(類)2015年度決算4.78萬元，比2015年年初預算減少8.22萬元，下降63.23%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算4.78萬元，比2015年年初預算減少8.22萬元，下降63.23%。主要原因：壓縮培訓規模，減少經費支出。
3.“科學技術支出”(類)2015年度決算563.07萬元，比2015年年初預算減少36.93萬元，下降6.15%。其中：
“科技交流與合作”(款)2015年度決算563.07萬元，比2015年年初預算減少36.93萬元，下降6.15%，主要原因：根據科博會實際情況，調整活動方案，減少了部分經費支出。
4.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算2285.66萬元，比2015年年初預算增加1858.97萬元，增長435.68%。其中：
“文化”(款)2015年度決算1692.05萬元，比2015年年初預算增加1265.36萬元，增長296.56%。主要原因：2014年底追加第九屆文博會項目1356.00萬元列在政府性基金預算，結轉資金1312.68萬元跨年撥付在此款下。
“其他文化與傳媒支出”(款)2015年度決算593.61萬元，年初無此項預算，增加593.61萬元。主要原因：2015年底追加第十屆文博會項目，預撥項目資金在此款下。
5.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算493.10萬元，比2015年年初預算增加68.57萬元，增長16.15%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算480.75萬元，比2015年年初預算增加56.22萬元，增長13.24%。主要原因：本級退休新增7人。
“撫恤”(款)2015年度決算12.35萬元，2015年初無預算，增加12.35萬元，主要原因：退休去世1人。
6.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算97.34萬元，比2015年年初預算減少2.06萬元，下降2.07%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算97.34萬元，比2015年年初預算減少2.06萬元，下降2.07%。主要原因：在職人員減少。
7.“其他支出”(類)2015年度決算540.43萬元，2015年無年初預算數，增加540.43萬元。
“其他支出”(款)2015年度決算540.43萬元，2015年無年初預算數，增加540.43萬元。主要原因：2014年底APEC工商界活動專項結余資金，尾款跨年度支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本部門2015年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出2006.90萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中國國際貿易促進委員會北京市分會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 176.91 | 119.89 | 32.72 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 161.06 | 114.86 | 22.19 | 0.00 | 24.01 | 7.55 | 3.53 | 5.12 | 7.81 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數161.06萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算176.91萬元減少15.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數114.86萬元，比2015年年初預算數119.89萬元減少5.03萬元。主要原因：本部門嚴格執行因公出國(境)標準，加強出國團組審批，確保重要出訪活動，壓縮了因公出國費用；2015年因公出國(境)費用主要用於北京參與米蘭世博會、出席國際經貿活動、國際經貿組織間交流、聯絡和推介等方面，2015年組織因公出國(境)團組16個、29人次，每人平均因公出國(境)費用3.96萬元。
2.公務接待費。2015年決算數22.19萬元，比2015年年初預算數32.72萬元減少10.53萬元。主要原因：本部門嚴格按照市財政要求壓縮公務接待費，減小規模。2015年公務接待費主要用於米蘭世博會、科博會、友好商會大會等大型活動的外賓接待和國內外經貿組織的來訪接待。公務接待35批次，公務接待921人次，其中：國內公務接待17批次，國內公務接待242人次；國(境)外公務接待(含住宿費、觀演及陪同翻譯)18批次，國(境)外公務接待679人次，其中含“北京參與2015米蘭世博會”境外活動的公務接待。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數24.01萬元，比2015年年初預算數24.30萬元減少0.29萬元。其中，無公務用車購置費。公務用車運作維護費2015年決算數24.01萬元，比2015年年初預算數24.30萬元減少0.29萬元，主要原因：年底收回車改封存車輛的公務用車運作維護費。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油7.55萬元，公務用車維修3.53萬元，公務用車保險5.12萬元，公務用車其他支出7.81萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運作維護費2.67萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計124.15萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年中國國際貿易促進委員會北京市分會政府採購支出2376.49萬元，其中；政府採購貨物支出10.97萬元，政府採購服務支出2365.52萬元。授予中小企業合同金額1278.69萬元，佔政府採購支出總額的53.81%，其中：授予小微企業合同金額605.07萬元，佔政府採購支出總額的25.46%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額917.53萬元，其中：汽車13輛，201.61萬元；無單價200萬元以上的設備。