2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京京城機電控股有限責任公司是經北京市人民政府授權的大型國有資産經營公司，是一級預算單位，其下屬二級預算單位4個。主要職責：中等職業教育，幹部培訓、計量標準器具(含專用)檢定測試與校準，檢驗計量人員技術培訓，計量認證及技術服務及標準文獻管理與服務、軟科學研究，課題調研，科技資訊的採集、加工、傳播與諮詢。
(二)部門決算單位構成
2015年納入部門決算單位5家：
1、北京京城機電控股有限責任公司本級
2、北京市工貿技師學院(全額撥款事業單位)
3、北京市機械工業管理局黨校(全額撥款事業單位)
4、北京市機電産品標準品質監測中心(全額撥款事業單位)
5、北京市機械工業局技術開發研究所(全額撥款事業單位)
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計32537.3萬元，其中：本年收入26702萬元，年初結轉和結余5835.31萬元。在本年收入中，財政撥款收入25486.52萬元，佔收入合計的78.33%；事業收入807.76萬元，佔收入合計的2.48%；經營收入352.42萬元，佔收入合計的1.08%；其他收入55.29萬元，佔收入合計的0.17%。
2015年度本年支出合計28148.06萬元，其中：基本支出21562.97萬元，佔支出合計的76.61%；項目支出6368.26萬元，佔支出合計的22.62%；經營支出216.83萬元，佔支出合計的0.77%。
2015年結余分配150.95萬元，年末結轉和結余4238.29萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出27071.7萬元，主要用於以下方面：教育支出22389.63萬元，佔本年財政撥款支出82.7%；科學技術支出3440.27萬元，佔本年財政撥款支出12.71%；社會保障和就業支出578.5萬元，佔本年財政撥款支出2.14%；、醫療衛生與計劃生育支出21.12萬元，佔本年財政撥款支出0.08%；資源勘探資訊等支出642.18萬元，佔本年財政撥款支出2.37%；。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算22389.63萬元，比2015年年初預算增加3653.04萬元，增加19.5%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算21152.41萬元，比2015年年初預算增加3541.32萬元，增長20.11%。主要原因：落實取暖費、物業費、事業單位養老保險改革等政策。
“進修及培訓”(款)2015年度決算1237.22萬元，比2015年年初預算增加111.72萬元，增長9.93%。主要原因：落實取暖費、物業費、事業單位養老保險改革等政策。
2、“科學技術支出”(類)2015年度決算3440.27萬元，比2015年年初預算1261.11萬元增加2179.16萬元，增長172.8%。其中：
“應用研究”(款)2015年度決算1476.32萬元，比2015年年初預算1261.11萬元增加215.21萬元，增長17.07%。主要原因：落實取暖費、物業費、事業單位養老保險改革等政策。
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算1963.95萬元，比2015年年初預算增加1963.95萬元，增長100%。主要原因：落實轉制院所住房補貼政策，一次性支付北京市機電研究院的住房補貼款上年結轉的1963.95萬元。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算578.5萬元，比2015年年初預算490.96萬元增加87.54萬元，增長17.83%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算578.5萬元，比2015年年初預算增加87.54萬元，主要原因：落實退休工資增長、取暖費、物業費等調整政策。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算21.12萬元，與2015年年初預算持平，為離休人員醫療統籌款。
5、“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算642.18萬元，比2015年年初預算減少224.02萬元，減少25.86%。其中：
“製造業”(款)2015年度決算642.18萬元，比2015年年初預算減少224.02萬元，減少25.86%。主要原因：1、北京市機電産品標準品質監測中心：由於歷史原因品質中心退休人員工資一直在社保發放，2015年正式由品質中心發放，由於銜接問題，2015年1-11月仍在社保發放，12月轉入品質中心發放，1-11月發放企事差共68萬元，結余425.48萬元；2、落實取暖費、物業費、事業單位養老保險改革等政策。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出20703.44萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京京城機電控股有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 99.41 | 0 | 7.11 | 0 | 92.3 | 40.24 | 30.94 | 13.99 | 7.12 |
2015年決算 | 79.21 | 0 | 3.09 | 0 | 76.12 | 32 | 22.92 | 11.85 | 9.34 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京京城機電控股有限責任公司部門決算因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬4個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數79.21萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算99.41萬元減少20.2萬元。其中：
1、因公出國(境)費用本年度無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數3.09萬元，比2015年年初預算數7.11萬元減少4.02萬元。主要原因：貫徹落實黨中央提倡勤儉節約反對浪費的精神，嚴格控制公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於：1、公務接待提供工作餐，接待68批次，375人次；2、用於接待外賓一次，4人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數76.12萬元，比2015年年初預算數92.3萬元減少19.18萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數76.12萬元，比2015年年初預算數92.3萬元減少19.18萬元，主要原因：貫徹落實黨中央提倡勤儉節約反對浪費的精神，嚴格控制公務用車支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油32萬元，公務用車維修22.92萬元，公務用車保險11.85萬元，公務用車其他支出9.34萬元。2015年實有公務用車28輛，車均運作維護費2.72萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京京城機電控股有限責任公司政府採購支出總額3050.29萬元，其中：政府採購貨物支出1988.25萬元，政府採購工程支出885.05萬元，政府採購服務支出177萬元。授予中小企業合同金額2171.26萬元，佔政府採購支出總額的71.18%，其中：授予小微企業合同金額879.03萬元，佔政府採購支出總額的28.82%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額54164.93萬元，其中：汽車28輛，601.62萬元；單價200萬元以上的設備11台(套)，3939.83萬元。