2015年度部門決算説明
一、單位基本情況
(一)負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權的使用與轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本市殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。本單位為2009年6月19日經北京市機構編制委員會批復成立的機構。是市政府直屬正局級事業單位，經費形式為差額撥款。
(二)北京奧運城市發展促進中心為一級預算單位，決算單位1個。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計1604.035180萬元，其中：本年收入1549.924726萬元，用事業基金彌補收支差額0元，年初結轉和結余54.110454萬元。在本年收入中，財政撥款收入1549.394184萬元，佔收入合計的99.58%；其他收入0.530542萬元，佔收入合計的0.42%。
2015年度本年支出合計1566.866256萬元，其中：基本支出654.113747萬元，佔支出合計的41.75%；項目支出912.752509萬元，佔支出合計的58.25%；
2015年年末結轉和結余37.168924萬元，其中：基本支出結轉23.902475萬元，項目支出結轉13.266449萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出1566.866256萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出0.503000萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；文化體育與傳媒支出1566.363256萬元，佔本年財政撥款支出的99.97%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、教育支出：2015年度決算0.503000萬元，比2015年年初預算減少2.597000萬元，減少83.77%；
2、文化體育與傳媒支出：2015年度決算1566.363256萬元，比2015年年初預算增加20.069072萬元，增長1.29%。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出654.113747萬元，其中：(1)工資福利支出427.209313萬元，包括：基本工資77.605900萬元，社會保障繳費47.546014萬元，績效工資236.641499萬元，其他工資福利支出65.415900萬元；(2)商品和服務支出：118.004764萬元，包括：辦公費7.959850萬元，印刷費0.026500萬元，手續費0.186694萬元，電費22.541866萬元，郵電費2.713409萬元，取暖費20.854743萬元，物業管理費26.400000萬元，維修費0.080600萬元，培訓費0.503000萬元，委託業務費3.440000萬元，工會經費5.481286萬元，福利費5.319035萬元，公務用車運作維護費18.854976萬元，宣傳費2.942785萬元，其他商品和服務支出0.700000萬元；(3)對個人和家庭補助支出108.899670萬元，包括：退休費3.125200萬元，住房公積金44.117800萬元，購房補貼48.386500萬元，物業補貼8.148000萬元，其他對個人和家庭的補助支出5.122170萬元。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京奧運城市發展促進中心 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 20.264686 | 0 | 1.364686 | 0 | 18.900000 | 10.017000 | 3.213000 | 3.213000 | 2.457000 |
2015年決算 | 18.854976 | 0 | 0 | 0 | 18.854976 | 6.500000 | 8.030653 | 2.796298 | 1.528025 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京奧運城市發展促進中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位僅指本單位1個差額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數18.854976萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算20.264686萬元減少1.409710萬元。其中：
1、因公出國(境)費用：2015年決算數0元；
2、公務接待費：2015年決算數0元，比2015年年初預算數1.364686萬元減少1.364686萬元。主要原因：本單位2015年未發生此項支出；
3、公務用車購置及運作維護費：2015年決算數18.854976萬元，比2015年年初預算數18.900000萬元減少0.045024萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0元；公務用車運作維護費2015年決算數18.854976萬元，比2015年年初預算數18.900000萬元減少0.045024萬元，主要原因：加強公務車管理，公務車加油費相對減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油6.500000萬元，公務用車維修8.030653萬元，公務用車保險2.796298萬元，公務用車其他支出1.528025萬元。2015年實有公務用車7輛，車均運作維護費2.693568萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
本年度無此項支出。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額610.609169萬元，其中：汽車7輛，160.000000萬元；單價200萬元以上的設備0台。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。