2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市黃埔軍校同學會是由在京黃埔軍校同學組成的愛國群眾團體，是經市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委統戰部領導下開展對臺工作的重要部門。
辦會宗旨是：發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華。
主要任務是：宣傳“和平統一、一國兩制”的對臺方針政策，團結和帶領在京黃埔同學，聯絡台灣、港澳和海外的黃埔同學和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發揮橋梁和紐帶作用，為促進京臺交流交往，推進祖國和平統一事業和中華民族的偉大復興作貢獻。
(二)部門決算單位構成
北京市黃埔軍校同學會2015年部門決算單位僅為本級，無下屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計468.53萬元，其中：本年收入468.53萬元。在本年收入中，財政撥款收入468.53萬元，佔收入合計的100%。
2015年度本年支出合計465.59萬元，其中：基本支出405.63萬元，佔支出合計的87.12%；項目支出59.96萬元，佔支出合計的12.88%。
2015年年末結轉和結余2.94萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出465.59萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出381.19萬元，佔本年財政撥款支出81.87%；教育支出2.66萬元，佔本年財政撥款支出0.57%；社會保障和就業支出81.74萬元，佔本年財政撥款支出17.56%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2015年度決算數381.19萬元，比2015年年初預算增加67.95萬元，增長21.69%。其中：“群眾團體事務”2015年度決算數381.19萬元，比2015年年初預算增加67.95萬元，增長21.69%。主要原因：是由於住房物業補貼、採暖補貼及人員增資、公車改革等政策性經費調整導致增長。
2.“教育支出”2015年度決算數2.66萬元，與2015年年初預算持平。其中：“進修及培訓”2015年度決算2.66萬元，與2015年年初預算持平。
3.“社會保障和就業支出”2015年度決算數81.74萬元，比2015年年初預算增加7.81萬元，增長10.56%。其中：“行政事業單位離退休”2015年度決算數81.74萬元，比2015年年初預算增加7.81萬元，增長10.56%。主要原因：是由於住房物業補貼、採暖補貼及人員增資、規範統發人員等政策性經費調整導致增長。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出405.63萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市黃埔軍校同學會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 38.37 | 14.17 | 15.50 | 0.00 | 8.70 | 4.61 | 1.48 | 1.48 | 1.13 |
2015年決算 | 38.37 | 14.17 | 15.50 | 0.00 | 8.70 | 4.96 | 0.86 | 1.15 | 1.73 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市黃埔軍校同學會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數38.37萬元，與2015年“三公”經費財政撥款年初預算38.37萬元持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數14.17萬元，與2015年年初預算數持平。2015年因公出國(境)費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺，與台灣黃埔組織、退役將領進行交流，2015年組織因公出國(境)團組3個、8人次，每人平均因公出國(境)費用1.77萬元。
2.公務接待費。2015年決算數15.5萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織來京進行兩岸交流。公務接待8批次，公務接待705人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數8.7萬元，與2015年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數8.7萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油4.96萬元，公務用車維修0.86萬元，公務用車保險1.15萬元，公務用車其他支出1.73萬元。2015年實有公務用車3輛，車均運作維護費2.9萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計40.65萬元。
機關運作經費：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市黃埔軍校同學會政府採購支出總額28.37萬元，其中：政府採購貨物支出6萬元，政府採購服務支出22.37萬元。授予中小企業合同金額14.25萬元，佔政府採購支出總額的50.23%，其中：授予小微企業合同金額11.99萬元，佔政府採購支出總額的42.26%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額113.93萬元，其中：汽車3輛，53.99萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。