2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京社會主義學院是一所具有統戰性質的政治學院，是北京市民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分，是開展黨的統戰工作的重要部門，是市委直屬事業單位，其主要職責是：第一，培訓民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士及統戰工作幹部；第二，學習宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論，學習宣傳中國共産黨的統一戰線理論、方針、政策；第三，開展統一戰線理論研究；第四，對下一級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導；第五，開展中華文化交流和海內外聯誼，為統戰工作服務。
(二)部門決算單位構成
北京社會主義學院1家，無所屬單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2499.54萬元，其中：本年收入2396.72萬元，年初結轉和結余102.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入2112.28萬元，佔收入合計的88.13%；事業收入127.48萬元，佔收入合計的5.32%；經營收入131.78萬元，佔收入合計的5.5%；其他收入25.19萬元，佔收入合計的1.05%。
2015年度本年支出合計2259.72萬元，其中：基本支出1570.46萬元，佔支出合計的69.5%；項目支出591.24萬元，佔支出合計的26.16%；經營支出98.02萬元，佔支出合計的4.34%。
2015年結余分配66.41萬元，年末結轉和結余173.41萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2066.60萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出1997.09萬元，佔本年財政撥款支出的96.64%；社會保障和就業支出69.50萬元，佔本年財政撥款支出的3.36%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算1997.09萬元，比2015年年初預算減少18.56萬元，下降0.92%。其中：
“教育管理事務”(款)2015年度決算628.04萬元，比2015年年初預算增加123.48萬元，增長24.47%。主要原因：落實北京市關於物業補貼、取暖補貼及行政事業單位養老保險改革等政策。
“進修及培訓”(款)2015年度決算1369.05萬元，比2015年年初預算減少142.04萬元，下降9.4%。主要原因：項目支出執行過程中發生了調整。
2.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算69.50萬元，比2015年年初預算增加10.98萬元，增長18.76%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算69.50萬元，比2015年年初預算增加10.98萬元，增長18.76%。主要原因：退休人員增加退休費、採暖補貼和物業服務補貼。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1570.46萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京社會主義學院 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 37.83 | 11.97 | 1.56 | 0.00 | 24.30 | 12.88 | 4.13 | 4.13 | 3.16 |
2015年決算 | 29.40 | 11.97 | 0.19 | 0.00 | 17.24 | 8.00 | 3.98 | 2.87 | 2.39 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京社會主義學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數29.40萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算37.83萬元減少8.43萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數11.97萬元，與2015年年初預算數11.97萬元持平；2015年因公出國(境)費用主要用於開展統一戰線文化交流活動等方面，2015年組織因公出國(境)團組1個、2人次，每人平均因公出國(境)費用5.985萬元。
2.公務接待費。2015年決算數0.19萬元，比2015年年初預算數1.56萬元減少1.37萬元。主要原因：按照關於落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節約、加強預算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於接待外省市社院來我院調研伙食費支出。公務接待2批次，公務接待8人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數17.24萬元，比2015年年初預算數24.30萬元減少7.06萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。公務用車運作維護費2015年決算數17.24萬元，比2015年年初預算數24.30萬元減少7.06萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關於公務用車改革的方針政策，封存2輛公務用車。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.00萬元，公務用車維修3.98萬元，公務用車保險2.87萬元，公務用車其他支出2.39萬元。2015年實有公務用車9輛，車均運作維護費1.91萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京社會主義學院政府採購支出總額249.81萬元，其中：政府採購貨物支出145.26萬元，政府採購服務支出104.55萬元。授予中小企業合同金額202.97萬元，佔政府採購支出總額的81%，其中：授予小微企業合同金額130.04萬元，佔政府採購支出總額的52%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額6831.15萬元，其中：汽車9輛，215.11萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)，0萬元。
四、大額專項資金執行情況
本單位本年度無此項支出。