2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准設立北京市新聞出版廣電局(簡稱市新聞出版廣電局)(京政辦發〔2014〕5號)，是負責本市新聞出版、廣播電影電視和著作權管理工作的市政府直屬機構，加挂北京市版權局(簡稱市版權局)的牌子(京政辦發〔2014〕17號)。
部門職責：貫徹執行國家關於新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規、規章，把握正確的輿論和創作導向；負責制定本市新聞出版廣播影視領域事業、産業發展規劃，組織實施重大公益工程和活動，扶助農村新聞出版廣播影視建設和發展，指導、監管廣播電影電視基礎設施建設；負責監督管理本市新聞出版廣播影視機構和業務以及出版物、廣播影視節目的內容和品質，實施依法設定的行政許可並承擔相應責任；負責對廣播電視廣告播放、境外衛星電視節目接收、手機文學業務、網路視聽節目、公共視聽節目、廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出、印刷複製業和出版發行業的監督管理以及本市著作權的管理。
(二)部門決算單位構成
2015年度，納入本部門決算彙編單位共13個，分別為：市新聞出版廣電局本級、北京市廣播電影電視局後勤服務中心、北京市廣播電視監測中心、北京市廣播電影電視局資訊中心、北京音像資料館、北京市廣播影視作品審查中心、北京國際影視交流促進中心(差額)，北京市新聞出版局資訊中心、北京版權保護中心、北京電腦軟體登記中心、北京市新聞出版局出版物鑒定中心、北京市新聞出版局老幹部服務中心、北京市新聞出版研究中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計118,975.84萬元，其中：本年收入100,720.82萬元，用事業基金彌補收支差額1,120.84萬元，年初結轉和結余17,134.18萬元。在本年收入中財政撥款收入95,243.40萬元，佔收入合計的94.56%；事業收入583.33萬元，佔收入合計的0.58%；其他收入4,894.09萬元，佔收入合計的4.86%。
2015年度本年支出總計104,887.31萬元，其中：基本支出9,052.98萬元，佔支出合計的8.63%；項目支出95,834.33萬元，佔支出合計的91.37%。
2015年結余分配4.51萬元，年末結轉和結余14,084.01萬元，主要是補助地方國家電影專項資金、中央廣播電視節目無線數字化覆蓋工程等項目。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出87,824.15萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出33.66萬元，佔本年財政撥款支出0.03%；文化體育與傳媒支出86,554.77萬元，佔本年財政撥款支出88.91%；社會保障和就業支出1,235.72萬元佔本年財政撥款支出1.27%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算33.66萬元，比2015年年初預算減少21.12萬元，減少38.55%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算33.66萬元，比2015年年初預算減少21.12萬元，減少38.55%。主要原因：壓縮行業培訓的次數和規模。
2.“文化體育與傳媒支出”2015年度決算86,554.77萬元，比2015年年初預算減少6617.55萬元，增加8.28%。其中：
“文化”2015年度決算43萬元，比2015年年初預算增加43萬元，增長100%。主要原因：下達2015年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金。
“廣播影視”2015年度決算39,151.50萬元，比2015年年初預算增加3,541.64萬元，增長9.95%。主要原因：部門重點項目資金增加，主要包括組織參加美國電視展、書香北京o中國童書博覽會、2015年收聽收看(監聽監看)等。
“新聞出版”2015年度決算7,896.53萬元，比2015年年初預算增加2,829.7萬元，增長55.85%%。主要原因：部分重點項目資金增加，主要包括2015年北京市全民閱讀“領讀者”計劃、中國北京出版創意産業園區圖書審讀等。
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算39,463.74萬元，比2015年年初預算增加5,688.33萬元，增長16.84%。主要原因：預算項目增加，如北京版義務教育課程教材編寫開發、花市書店基礎設施專用設備購置、武學名家典藏叢書(第一輯)出版專項等
3.“社會保障和就業支出”2015年度決算1,235.72萬元，比2015年年初預算增加116.39萬元，增長10.40%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算1,235.72萬元，比2015年年初預算增加116.39萬元，增長10.40%。主要原因：根據相關政策離退休人員工資有所增加。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出9,527萬元，主要用於以下方面(按大類)：“文化體育與傳媒”支出9,527萬元，佔本年財政撥款支出9.79%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“文化體育與傳媒”2015年度決算9,527萬元，比2015年年初預算增加5,538萬元，增長100%。其中：
“國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算9,527萬元，比2015年年初預算增加5,538萬元，增長100%。主要原因：下達資助國産影片放映1,519萬元、資助城市影院4,019萬元。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出9,048.77萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市新聞出版廣電局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 349.60 | 131.40 | 11.20 | 207.00 | 109.71 | 35.19 | 35.19 | 26.91 | |
2015年決算 | 262.87 | 123.34 | 2.49 | 137.04 | 37.30 | 56.59 | 25.70 | 17.46 | |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
市新聞出版廣電局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、11個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數262.87萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算349.60萬元減少86.73萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數123.34萬元，比2015年年初預算數131.40萬元減少8.06萬元。主要原因：我局嚴格控制出國任務；2015年因公出國(境)費用主要用於參加國際紀錄片節和電影節、參加國際書展及境外行業業務交流合作等方面，2015年組織因公出國(境)團組14個、28人次，每人平均因公出國(境)費用4.4萬元。
2.公務接待費。2015年決算數2.49萬元，比2015年年初預算數11.20萬元減少8.71萬元。主要原因：嚴格貫徹厲行節約的要求，不斷降低公務接待費支出。2015年公務接待費主要用於中央主管部門調研和外聘專家接待事項。公務接待35批次，公務接待244人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數137.04萬元，比2015年年初預算數207萬元減少69.96萬元。其中，2015年公務用車購置費無發生。公務用車運作維護費2015年決算數137.04萬元，比2015年年初預算數207萬元減少69.96萬元，主要原因：按照國家公務車改革的要求，公車和運維費減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油37.30萬元，公務用車維修56.59萬元，公務用車保險25.70萬元，公務用車其他支出17.46萬元。2015年實有公務用車69輛，車均運作維護費1.986萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,403.02萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年市新聞出版廣電局政府採購支出總額18,248.89萬元，其中：政府採購貨物支出1,724.84萬元，政府採購服務支出16,524.05萬元。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額65,202.20萬元，其中：汽車69輛，1,858.24萬元；單價200萬元以上的設備33台(套)，23,442.26萬元。