2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市科學技術研究院是北京市屬的多學科、綜合性、跨行業的大型科技研發機構，也是全國最大的地方科研院。我院以實施科教興國，促進科技進步為宗旨，主要職能包括管理所屬單位業務、國有資産、幹部任免，開展新技術、新工藝、新産品研製，提供生産、銷售、技術轉讓、諮詢、培訓等服務。
(二)部門決算單位構成
根據《北京市人民政府辦公廳關於成立北京市科學技術研究院的通知》(京政辦發[1984]121號)，設立北京市科學技術研究院，內設15個職能處室，分別為院辦公室、科研開發處、人力資源處、條件處、對外合作處、審計處、研究室、安全保衛處、基建處、組織處、宣傳處、紀檢監察處、老幹部處、院工會及團委；下屬11家預算單位，分別為北京市科學技術研究院(本級)、輕工業環境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市勞動保護科學研究所及北京市理化分析測試中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計95922.76萬元，其中：本年收入89489.42萬元，年初結轉和結余6433.34萬元。在本年收入中，財政撥款收入66684.9萬元，佔收入合計的74.52%；事業收入22223.36萬元，佔收入合計的24.83%；經營收入132.01萬元，佔收入合計的0.15%；其他收入449.15萬元，佔收入合計的0.5%。
2015年度本年支出合計88253.84萬元，其中：基本支出49080.1萬元，佔支出合計的55.61%；項目支出39124.09萬元，佔支出合計的44.33%；經營支出49.65萬元，佔支出合計的0.06%。
2015年結余分配2751.44萬元，年末結轉和結余4917.47萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出69325.26萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出92.27萬元，佔本年財政撥款支出0.133%；科學技術支出67899.69萬元，本年財政撥款支出97.944%；文化體育與傳媒支出1333.29萬元，佔本年財政撥款支出1.923%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算92.27萬元，比2015年年初預算減少10.33萬元，下降10.07%。其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算92.27萬元，比2015年年初預算減少10.33萬元，下降10.07%。主要原因：嚴格執行中央和北京市相關制度規定，合理壓縮培訓事項，減少不必要的培訓支出。
2、“科學技術支出”(類)2015年度決算67899.69萬元，比2015年年初預算增加5899.69萬元，增長9.52%。其中：
“應用研究”(款)2015年度決算38263.31萬元，比2015年年初預算增加7074.98萬元，增長22.68%。主要原因：上年度電磁相容模擬和倣真評價重點實驗室能力建設、難加工材料複雜曲面結構零件製造工藝平臺建設等新增項目尚未完成，結轉本年繼續使用；本年度執行工資改革、取暖物業改革等增加的支出；年內新增的天文館隕石藏品採購等項目支出。
“技術研究與開發”(款)2015年度決算10054.4萬元，比2015年年初預算減少1347.82萬元，減少11.82%。主要原因：根據業務發展實際需要，調減機動經費預算。
“科技條件與服務”(款)2015年度決算976.08萬元，比2015年年初預算增加464.88萬元，增長90.94%。主要原因：上年度未完成的中央引導地方科技發展專項資金結轉本年繼續使用；本年度新增中央引導地方科技發展專項資金。
“科學技術普及”(款)2015年度決算17277.69萬元，比2015年年初預算增加3.9萬元，增長0.02%。主要原因：預決算基本持平，主要用於麋鹿苑科普與教育功能提升建設工程、北京自然博物館現生動物標本收藏、天文館“宇宙暢遊”展覽(二期)、新媒體展覽輔助資訊系統建設、以及“兩館一中心”日常運作、大眾科普活動等。
“其他科學技術支出”(款)2015年度決算1328.21萬元，比2015年年初預算減少296.25萬元，減少18.24%。主要原因：當年新增的2015年第二屆物聯網感智創新大賽、北京麋鹿苑濕地生態系統水資源應急工程等項目尚未完成，結轉下年使用。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算1333.29萬元，比2015年年初預算增加603.12萬元，增長82.6%。其中：
“文物”(款)2015年度決算1333.29萬元，比2015年年初預算增加603.12萬元，增長82.6%。主要原因：上年中央補助地方博物館免費開放資金結轉至本年使用。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出37737.65萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市科學技術研究院 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 266.59 | 78.82 | 39.27 | 0.00 | 148.50 | 71.46 | 33.00 | 25.69 | 18.35 |
2015年決算 | 199.48 | 64.00 | 29.35 | 0.00 | 106.14 | 28.75 | 39.17 | 23.27 | 14.94 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術研究院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬9個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數199.48萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算266.59萬元減少67.11萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數64萬元，比2015年年初預算數78.82萬元減少14.82萬元。主要原因：2015年堅持厲行節約，壓縮因公出國境經費支出；2015年因公出國(境)費用主要用於繼續與德國、法國、西班牙、瑞士、美國、日本、南韓等國家科研科普機構及高等院校就服務科學、空氣品質管理、風險管理、科技成果轉移轉化、科學儀器設備自主創新與共用應用、雲計算、“工業4.0”及大數據戰略與技術創新應用合作等進行技術交流並洽談項目合作，以及赴英國參加全國會計領軍班培訓任務等方面。2015年組織因公出國(境)團組13個、22人次，每人平均因公出國(境)費用2.91萬元。
2、公務接待費。2015年決算數29.35萬元，2015年決算數比年初預算數39.27萬元減少9.92萬元。主要原因：按照中央八項規定及北京市相關要求合理合規使用公務接待費。2015年公務接待費主要用於單位間公務往來接待以及國外來華指導科研工作的外籍專家接待事項。公務接待821批次，公務接待8192人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數106.14萬元，比2015年年初預算數148.5萬元減少42.36萬元。其中公務用車運作維護費2015年決算數106.14萬元，比2015年年初預算數148.5萬元減少42.36萬元，主要原因：從嚴控制公務用車，相應減少了運作維護費用。2015年車均購置費0元。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油28.75萬元，公務用車維修39.17萬元，公務用車保險23.27萬元，公務用車其他支出14.94萬元。2015年實有公務用車57輛，車均運作維護費1.86萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市科學技術研究院政府採購支出總額19405.58萬元，其中：政府採購貨物支出13108.72萬元，政府採購工程支出1645.04萬元，政府採購服務支出4651.83萬元。授予中小企業合同金額12746.12萬元，佔政府採購支出總額的72.98%，其中：授予小微企業合同金額3271.68萬元，佔政府採購支出總額的16.86%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額196768.56萬元，其中：汽車75輛，1671.30萬元；單價200萬元以上的設備63台(套)，29794.89萬元。