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北京市體育局2015年度部門決算資訊

日期:2016-08-25 10:43    來源:北京市體育局

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2015年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  1、貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章,起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案,擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。

  2、協調本市區域性體育發展,負責推動多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務和體育體制改革。

  3、統籌規劃本市群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,監督實施國家體育鍛鍊標準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責對公共體育設施的監督管理。

  4、統籌規劃本市競技體育發展,指導協調體育訓練和體育競賽,指導運動隊伍建設,協調運動員社會保障工作。

  5、統籌規劃本市青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作。

  6、會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策,培育、引導和扶持體育産業,推動産業結構優化升級,規範體育服務管理,推動體育標準化建設。

  7、指導、管理本市體育外事有關工作,組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。

  8、組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。

  9、主辦、承辦重大體育賽事活動。

  10、負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。

  11、負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。

  12、依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任,對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。

  13、承辦市政府交辦的其他事項。

  (二)部門決算單位構成

  北京市體育局包括本級,同時下設26個事業單位:北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市體育局新聞中心、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市體育局陶然亭游泳場、北京市體育局離退休人員服務中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育局資訊中心、北京市體育科學研究所、北京市排球運動管理中心、體育博覽雜誌社、北京市國際體育交流中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理中心、北京武術院、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市足球運動管理中心、北京市體育設施管理中心。

  二、2015年收入支出決算總體情況説明

  2015年度收入總計176,475.66萬元,其中:本年收入166,001.48萬元,用事業基金彌補收支差額190.52萬元,年初結轉和結余10,283.67萬元。在本年收入中,財政撥款收入158,128.07萬元,佔收入合計的95.26%;上級補助收入101.04萬元,佔收入合計的0.06%;事業收入6,326.40萬元,佔收入合計的3.81%;經營收入0萬元,佔收入合計的0%;附屬單位上繳收入0萬元,佔收入合計的0%;其他收入1,445.96萬元,佔收入合計的0.87%。

  2015年度本年支出合計167,413.16萬元,其中:基本支出62,368.09萬元,佔支出合計的37.25%;項目支出105,045.07萬元,佔支出合計的62.75%;上繳上級支出0萬元,佔支出合計的0%;經營支出0萬元,佔支出合計的0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔支出合計的0%。

  2015年結余分配1,138.85萬元,年末結轉和結余7,923.65萬元。

  三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度一般公共預算財政撥款支出134,363.49萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出0.78萬元,佔本年財政撥款支出0.0005%;教育支出709.08萬元,佔本年財政撥款支出0.44%;科學技術支出1,659.31萬元,佔本年財政撥款支出1.03%;文化體育與傳媒支出124,804.12萬元,佔本年財政撥款支出77.79%;社會保障和就業支出7,190.21萬元,佔本年財政撥款支出4.48%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算0.78萬元,比2015年年初預算增加0.78萬元,增長100%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算0.78萬元,比2015年年初預算增加0.78萬元,增長100%。主要原因:受全市統一工資政策影響,支出較預算有所增長。

  2、“教育支出”(類)2015年度決算709.08萬元,比2015年年初預算減少1.37萬元,下降0.19%。其中:

  “職業教育”(款)2015年度決算469.08萬元,比2015年年初預算增加52.79萬元,增長12.68%。主要原因:2015年支出了上年結轉的中央支援高職專業-北京體育職業學院社體專業項目經費。

  “進修及培訓”(款)2015年度決算240萬元,比2015年年初預算減少54.16萬元,下降18.41%。主要原因:我局著力降低行政運作成本,在不影響進修及培訓效果的前提下,儘量節約經費支出。

  3、“科學技術支出”(類)2015年度決算1,659.31萬元,比2015年年初預算增加226.56萬元,增長15.81%。其中:

  “應用研究”(款)2015年度決算1,659.31萬元,比2015年年初預算增加226.56萬元,增長15.81%。主要原因:受全市統一工資政策影響,支出較預算有所增長。

  4、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算124,804.12萬元,比2015年年初預算增加39,664.28萬元,增長46.59%。其中:

  “體育”(款)2015年度決算123,640.53萬元,比2015年年初預算增加38,500.69萬元,增長45.22%。主要原因:增加了2015年世界田徑錦標賽賽事經費等項目。

  “其他文化體育與傳媒支出”(款)2015年度決算1,163.59萬元,比2015年年初預算增加1,163.59萬元,增長100%。主要原因:2015年支出了上年結轉的市先農壇體校管線改造工程和市射擊學校中央補助地方訓練場地翻建工程、訓練場附屬改造工程項目經費。

  5、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算7,190.21萬元,比2015年年初預算增加943.10萬元,增長15.10%。其中:

  “行政事業單位離退休”(款)2015年度決算7,190.21萬元,比2015年年初預算增加943.10萬元,增長15.10%。主要原因:受全市統一工資政策影響,支出較預算有所增長。

  四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度政府性基金預算財政撥款支出26,063.50萬元,主要用於以下方面:其他支出26,063.50萬元,佔本年財政撥款支出16.25%。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  “其他支出”(類)2015年度決算26,063.50萬元,比2015年年初預算增加6,427.03萬元,增長32.73%。其中:

  “彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出”(款)2015年度決算26,063.50萬元,比2015年年初預算增加6,427.03萬元,增長32.73%。主要原因:射擊運動學校25米手槍訓練館維修改造工程、什剎海體校運動隊體能訓練館改造及木樨園體校手球訓練館配套設施改造等項目。

  五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2015年本部門使用財政撥款安排基本支出57,758.28萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱:北京市體育局                                     單位:萬元


“三公”經費財政撥款合計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運作維護費

公務用車購置費

公務用車運作維護費

小計

公務用車加油

公務用車維修

公務用車保險

其他

2015年預算

937.38 

477.48 

62.41 

0 

397.49 

 205.26

 77.12

 69.52

 45.59

2015年決算

 722.67

 273.01

 49.89

0 

 399.77

168.04

126.79

63.75

 41.19

  注:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

  一、“三公”經費的單位範圍

  北京市體育局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、18個全額撥款事業單位。

  二、“三公”經費支出口徑

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  2015年“三公”經費財政撥款決算數722.67萬元,比2015年“三公”經費財政撥款年初預算937.38萬元減少214.71萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2015年決算數273.01萬元,比2015年年初預算數477.48萬元減少204.47萬元。主要原因:2015年各運動隊出國參加訓練比賽任務相對減少;2015年因公出國(境)費用主要用於各運動隊與世界先進體育水準國家的交流、學習等方面。2015年組織因公出國(境)團組45個、200人次,每人平均因公出國(境)費用1.37萬元。

  2、公務接待費。2015年決算數49.89萬元,比2015年年初預算數62.41萬元減少12.52萬元。主要原因:降低了接待標準,減少了接待外國體育代表團人數。2015年公務接待費主要用於男、女排球聯賽各個參賽隊的食宿費等。公務接待271批次,公務接待7,205人次;國(境)外公務接待0批次,0人次。

  3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數399.77萬元,比2015年年初預算數397.49萬元增加2.28萬元。其中,公務用車購置費2015年決算數0萬元,與2015年年初預算數一致。主要原因:無車輛購置(更新)計劃。2015年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數399.77萬元,比2015年年初預算數397.49萬元增加2.28萬元,主要原因:公務用車使用年限較長,車輛維修費用較高。2015年公務用車運作維護費中,公務用車加油168.04萬元,公務用車維修126.79萬元,公務用車保險63.75萬元,公務用車其他支出41.19萬元。2015年實有公務用車132輛,車均運作維護費3.03萬元。

2015年度其他重要事項的情況説明

  一、機關運作經費支出情況

  2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計420.67萬元。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  二、政府採購支出情況

  2015年北京市體育局政府採購支出總額10,384.60萬元,其中:政府採購貨物支出4,413.90萬元,政府採購工程支出3,869.45萬元,政府採購服務支出2,101.25萬元。授予中小企業合同金額2332.56萬元,佔政府採購支出總額的22.46%,其中:授予小微企業合同金額173.44萬元,佔政府採購支出總額的1.67%。

  三、國有資産佔用情況

  固定資産總額128,819.91萬元,其中:汽車208輛,5,195.75萬元;單價200萬元以上的設備9台(套),4,730.34萬元。

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