2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市文學藝術界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》(京辦發﹝2002﹞22號)精神，設立北京市文學藝術界聯合會。北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區縣文學藝術界聯合會和市屬的産業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶。北京市文學藝術界聯合會內設6個部室和機關黨委(工會)、12個藝術門類協會以及研究部、老幹部活動站2個事業單位；下設5個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯合會機關服務中心、北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京文學月刊社、北京紀事雜誌社以及東方少年雜誌社。
其主要工作職責是：
1、貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2、組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3、組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4、負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5、興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6、協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7、依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8、承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計15,627.30萬元，其中：本年收入14,661.16萬元，年初結轉和結余966.14萬元。在本年收入中，財政撥款收入14,495.58萬元，佔收入合計的98.87%；事業收入134.58萬元，佔收入合計的0.92%；經營收入27.71萬元，佔收入合計的0.19%；其他收入3.29萬元，佔收入合計的0.02%。
2015年度本年支出合計14,393.65萬元，其中：基本支出4,310.81萬元，佔支出合計的29.95%；項目支出10,055.13萬元，佔支出合計的69.86%；經營支出27.71萬元，佔支出合計的0.19%。
2015年結余分配44.84萬元，年末結轉和結余1,188.82萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出14,272.90萬元，主要用於以下方面：教育支出214.20萬元，佔本年財政撥款支出1.50%；文化體育與傳媒支出13,288.37萬元，佔本年財政撥款支出93.10%；社會保障和就業支出770.33萬元，佔本年財政撥款支出5.40%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2015年度決算214.20萬元，比2015年年初預算減少16.82萬元，下降7.28%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算214.20萬元，比2015年年初預算減少16.82萬元，下降7.28%。主要原因：通過採取政府購買服務形式，降低並壓縮了運作成本。
2、“文化體育與傳媒支出”2015年度決算13,288.37萬元，比2015年年初預算增加1,130.82萬元，增長9.30%。其中：
“文化”2015年度決算12,593.98萬元，比2015年年初預算增加876.86萬元，增長7.48%。主要原因：一是上年結轉項目“北京文聯網上劇本及文藝志願者公共服務平臺”支出125.31萬元；二是當年新增“北京市文聯‘文藝家之家’二期設備和傢具購置等相關經費”支出524.46萬元、“《張志明詩百首》作品研討會”支出5.76萬元、“文聯大樓部分屋頂結構拆除改造”支出58.88萬元、“北京文聯與北京代氏影視文化有限公司房屋租賃合同糾紛賠償金”支出112.07萬元、“文學托起夢想-北京市中小學教師原創文學徵文活動”支出52.4萬元。
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算694.39萬元，比2015年年初預算增加253.96萬元，增長57.66%。主要原因：上年結轉項目“北京文聯網上劇本及文藝志願者公共服務平臺”支出257.45萬元，當年項目結余3.49萬元，因此比2015年年初預算增加253.96萬元。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算770.33萬元，比2015年年初預算增加77.66萬元，增長11.21%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算770.33萬元，比2015年年初預算增加77.66萬元，增長11.21%。主要原因：離退休人員增加。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4,227.43萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市文學藝術界聯合會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 262.97 | 192.10 | 10.87 | 0.00 | 60.00 | 34.77 | 11.15 | 11.15 | 2.93 |
2015年決算 | 246.76 | 188.78 | 5.13 | 0.00 | 52.84 | 28.61 | 9.36 | 7.90 | 6.97 |
一、“三公”經費的單位範圍
北京市文學藝術界聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位，3個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數246.76萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算262.97萬元減少16.21萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數188.78萬元，比2015年年初預算數192.10萬元減少3.32萬元。主要原因：按照政策規定與要求批准出訪團組數量減少，並從人員安排上儘量精簡，以至減少了經費支出。2015年因公出國(境)費用主要用於參加戛納電影節並與組委會交流，與德國製作人協會就電影製作等進行洽談，前往瑞士、德國、比利時、馬爾他、義大利等國進行文化交流，參加俄羅斯國際合唱節演出，組織作家參加波蘭和匈牙利兩國文化節等。2015年組織因公出國(境)團組5個、48人次，每人平均因公出國(境)費用3.93萬元。
2.公務接待費。2015年決算數5.13萬元，比2015年年初預算數10.87萬元減少5.74萬元。主要原因：按照市委市政府關於厲行節約的有關規定，壓縮公務接待費用。2015年公務接待費主要用於省、市間文聯單位業務交流等接待事項。公務接待36批次，公務接待660人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數52.84萬元，比2015年年初預算數60.00萬元減少7.16萬元。其中，2015年無公務用車購置費發生；公務用車運作維護費2015年決算數52.84萬元，比2015年年初預算數60.00萬元減少7.16萬元，主要原因：響應節能減排號召，封存部分公車，減少公車出行次數，增加公共交通出行比例。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油28.61萬元，公務用車維修9.36萬元，公務用車保險7.90萬元，公務用車其他支出6.97萬元。2015年實有公務用車24輛，車均運作維護費2.20萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計709.18萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市文學藝術界聯合會政府採購支出783.31萬元，其中；政府採購貨物支出16.06萬元，政府採購服務支出767.25萬元。授予中小企業合同金額714.67萬元，佔政府採購支出總額的91.24%，其中：授予小微企業合同金額120.87萬元，佔政府採購支出總額的15.43%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額21,877.11萬元，其中：汽車24輛，575.56萬元；單價200萬元以上的設備0台(套)。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出