2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據九屆市委常委會第172次會議關於民政事業管理體制改革試點的會議精神，及市編辦《關於成立北京市社會福利事務管理中心的通知》(京編委 [2006]38號)，2006年我單位正式成立。主要負責對從市民政局劃入的社會福利企業、事業單位的人、財、物等內部事務的管理以及存量資源的整合和增量資源的調整等工作；推動社會福利企、事業單位在管理方式、管理制度、運作機制等方面的改革創新，並監督有關工作的實施；受市民政局委託，承辦市政府和市有關部門交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
2015年北京市社會福利事務管理中心參加決算的事業單位共計14個。納入部門決算所屬單位為：1.北京市社會福利事務管理中心本級；2.北京市第一社會福利院；3.北京市第二社會福利院；4.北京市第三社會福利院；5.北京市第四社會福利院；6.北京市第五社會福利院；7.北京市兒童福利院；8.北京市第二兒童福利院；9.北京市社會福利醫院；10.北京市孤殘兒童康復示範中心；11.北京市西北旺公墓管理辦公室；12.北京市民政工業總公司；13.北京SOS兒童村；14.北京市養老護理照料示範中心。
機構變動原因：根據《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市民政局所屬部分事業單位機構編制事項的函》(京編辦事[2014]123號)，同意撤銷北京市社會福利管理處、北京市殯葬管理處、北京市老年社區籌建辦公室，以上單位整合劃入北京市社會福利事務管理中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計103207.13萬元，其中：本年收入93838.54萬元，用事業基金彌補收支差額1284.81萬元，年初結轉和結余8083.78萬元。在本年收入中，財政撥款收入56444.61萬元，佔收入合計的60.15%；上級補助收入0萬元，佔收入合計的0%；事業收入20342.25萬元，佔收入合計的21.68%；經營收入9861萬元，佔收入合計的10.51%；附屬單位上繳收入0萬元，佔收入合計的0%；其他收入7190.69萬元，佔收入合計的7.66%。
2015年度本年支出合計92289.28萬元，其中：基本支出49385.18萬元，佔支出合計的53.51%；項目支出36119.77萬元，佔支出合計的39.14%；上繳上級支出0萬元，佔支出合計的0%；經營支出4025.71萬元，佔支出合計的4.36%；對附屬單位補助支出2758.62萬元，佔支出合計的2.99%。
2015年結余分配4212.17萬元，年末結轉和結余6705.68萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出53071.10萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出439.26萬元，佔本年財政撥款支出0.83%；社會保障和就業支出48731.93萬元，佔本年財政撥款支出91.82%；醫療衛生與計劃生育支出3467.71萬元，佔本年財政撥款支出6.53%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算439.26萬元，比2015年年初預算480.70萬元，減少41.44萬元，減少8.62%。其中：
“特殊教育”(款)2015年度決算315.09萬元，比2015年年初預算347.47萬元，減少32.38萬元，減少9.32%。主要原因：孤殘兒童生活能力訓練經費項目執行完成，凈結余收回。
“進修與培訓”2015年度決算124.17萬元，比2015年年初預算133.23萬元，減少9.06萬元，減少6.80%。主要原因：嚴格控制經費支出。
2.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算432.19萬元，比2015年年初預算300萬元，增加132.19萬元，增加44.06%。其中：
“博物館”(款)2015年度決算432.19萬元，比2015年年初預算300萬元，增加132.19萬元。主要原因：消化上年結余。
3.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算48731.92萬元，比2015年年初預算42009.20萬元，增加6722.72萬元，增加16%。其中：
“民政管理事務”2015年度決算2616.33萬元，比2015年年初預算1922.38萬元，增加693.95萬元，增加36.10%。主要原因：主要為事業單位社會保險改革、三無人員生活費、第一福利院綠化工程等。
“行政事業單位離退休”2015年度決算349.44萬元，比2015年年初預算327.79萬元，增加21.65萬元，增加6.6%。主要原因：離退休人員工資增加。
“撫恤支出”2015年度決算430萬元，比2015年年初預算430萬元，與年初預算持平。
“社會福利”2015年度決算43153.46萬元，比2015年年初預算37258.63萬元，增加5894.83萬元，增加15.82%。主要原因：工業公司民政生産基地建設項目、年中追加物業供暖補貼等。
“殘疾人事業”2015年度決算2129.02萬元，比2015年年初預算2070.40萬元，增加58.62萬元，增加2.83%。主要原因：增加市直屬福利企業殘疾工人補繳社會保險。
4.“醫療衛生和計劃生育支出”(類)2015年度決算3467.71萬元，比2015年年初預算3492.11萬元，減少24.4萬元，減少0.70%。其中：
“公立醫院”2015年度決算2103.13萬元，比2015年年初預算2061.77萬元，增加41.36萬元，增加2.01%，主要原因：事業單位社會保險改革。
“醫療保障”2015年度決算1364.58萬元，比2015年年初預算1430.34萬元，減少65.76萬元，減少4.60%。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出5414.29萬元，主要用於以下方面(按大類)：其他支出(用於社會福利的彩票公益金支出)5414.29萬元，佔本年財政撥款支出9.26%
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”(類)2015年度決算5414.29萬元，比2015年年初預算2170萬元，增加3244.29萬元，增長149.51%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2015年度決算5414.29萬元，比2015年年初預算2170萬元，增加3244.29萬元，增長149.51%。主要原因：追加第五社會福利院裝修改造工程及設施設備購置、燃煤鍋爐清潔能源改造項目等。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出25381.35萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市社會福利事務管理中心 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 307.19 | 58.50 | 21.89 | 0 | 226.80 | 120.20 | 38.56 | 38.56 | 29.48 |
2015年決算 | 228.97 | 25.07 | 7.07 | 0 | 196.82 | 85.22 | 49.24 | 32.99 | 35.90 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市社會福利事務管理中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬12個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數228.97萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算307.19萬元減少78.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數25.07萬元，比2015年年初預算數58.50萬元減少33.43萬元。主要原因：嚴格控制三公經費支出；2015年因公出國(境)費用主要用於養老服務、社會管理等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、12人次，每人平均因公出國(境)費用2.09萬元。
2.公務接待費。2015年決算數7.07萬元，比2015年年初預算數21.89萬元減少14.82萬元。主要原因：嚴格控制三公經費支出。2015年公務接待費主要用於外單位業務往來用餐費、購置接待用水、茶葉等。接待批次437批次，3844人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數196.82萬元，比2015年年初預算數226.80萬元減少29.98萬元。其中，公務用車運作維護費2015年決算數196.82萬元，比2015年年初預算數226.80萬元減少29.98萬元，主要原因：嚴格控制三公經費支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油85.22萬元，公務用車維修49.24萬元，公務用車保險32.99萬元，公務用車其他支出35.90萬元。2015年實有公務用車82輛，車均運作維護費2.40萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年北京市社會福利事務管理中心政府採購支出總額3651.30萬元，其中：政府採購貨物支出1166.52萬元，政府採購工程支出264.80萬元，政府採購服務支出2219.99萬元。授予中小企業合同金額3314.43萬元，佔政府採購支出總額的90.77%，其中：授予小微企業合同金額74.17萬元，佔政府採購支出總額的2.03%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額132037.86萬元，其中：汽車136輛，3358.78萬元；單價200萬元以上的設備20台(套)，8881.23萬元。