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北京市人民政府機關事務管理辦公室2015年度部門決算資訊

日期:2016-08-25 09:13    來源:北京市人民政府機關事務管理辦公室

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2015年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  市政府機關事務管理辦公室主要負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區等4處辦公地點的機關行政事務管理和後勤保障服務工作。

  1.根據上級的有關方針政策和規定,研究制定機關事務管理工作規劃,建立健全各項規章制度和管理辦法並組織實施。

  2.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區的基本經費和項目經費的預算管理;協調使用財政劃轉進駐單位的公用經費;對所屬二級預算單位的預算資金指導和監督。

  3.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關辦公用房的調配、使用、管理、修繕和各種設施、設備的管理、維護、更新、改造工作。

  4.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區機關國有資産清查登記和監督管理工作,制定具體管理辦法並組織實施。

  5.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區辦公設施設備、辦公用品、機械設備、承擔服務的物業(專業)公司的政府採購供應和招投標工作。

  6.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關的安全保衛、消防、信息化建設、資源節約等管理工作。

  7.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關工作人員醫療保健和衛生防疫工作。

  8.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區城市環境綜合整治、社會治安綜合治理、精神文明建設、交通安全等社會事務工作的指導和協調工作。

  9.負責槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、六里橋辦公區和南禮士路辦公區機關伙食供餐、綠化美化、文件印製、文件收發、會議服務、衛生保潔、水電氣熱供應等後勤服務保障工作。

  10.負責承辦市政府辦公廳交辦的其他工作事項。

  (二)部門決算單位構成

  按照財政預算繳撥關係,北京市人民政府機關事務管理辦公室部門決算包含5個二級預算單位,分別為:北京市人民政府機關事務管理辦公室(本級)(全額撥款事業單位)、北京市人民政府機關事務管理辦公室中環辦公樓(全額撥款事業單位)、北京市人民政府對外聯絡服務辦公室(行政單位)、北京市城鄉結合部建設領導辦公室(行政單位)和北京市人民政府機關事務管理辦公室幼兒園(差額補助事業單位)。

  二、2015年收入支出決算總體情況説明

  2015年度收入總計22002.37萬元,其中:本年收入21803.9萬元,用事業基金彌補收支差額198.47萬元,年初結轉和結余0萬元。在本年收入中,財政撥款收入21296.41萬元,佔收入合計的97.67%;事業收入383.55萬元,佔收入合計的1.76%;經營收入4.39萬元,佔收入合計的0.02%;其他收入119.56萬元,佔收入合計的0.55%。

  2015年度本年支出合計18976.54萬元,其中:基本支出8398.11萬元,佔支出合計的44.26%;項目支出10574.44萬元,佔支出合計的55.72%;經營支出4萬元,佔支出合計的0.02%。

  2015年結余分配29.07萬元,年末結轉和結余2996.76萬元。

  三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度一般公共預算財政撥款支出18299.65萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出15995.88萬元,佔本年財政撥款支出87.41%;教育支出259.96萬元,佔本年財政撥款支出1.42%;社會保障和就業支出913.37萬元,佔本年財政撥款支出4.99%;醫療衛生與計劃生育支出619.94萬元,佔本年財政撥款支出3.39%;農林水支出3.64萬元,佔本年財政撥款支出0.02%;交通運輸支出59.11萬元,佔本年財政撥款支出0.32%;資源勘探資訊等支出348.13萬元,佔本年財政撥款支出1.9%;金融支出47.42萬元,佔本年財政撥款支出0.26%;糧油物資儲備支出52.18萬元,佔本年財政撥款支出0.29%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”(類)2015年度決算15995.88萬元,比2015年年初預算11282.17萬元增加4713.71萬元,增長41.78%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”2015年度決算15866.98萬元,比2015年年初預算11153.27增加4713.71萬元,增加42.26%。主要原因:追加北京市政務服務中心大樓相關開辦啟動運作經費;

  “民族事務”2015年度決算45.99萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “群眾團體事務”2015年度決算34.86萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “黨委辦公廳(室)及相關機構事務”2015年度決算48.05萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  2.“教育支出”2015年度決算259.96萬元,比2015年年初預算203.42萬元增加56.54萬元,增長27.79%。其中:

  “普通教育”2015年度決算248.96萬元,比2015年年初預算192.42增加56.54萬元,增長29.38%。主要原因:追加基本經費。主要用於幼兒園基本支出;

  “進修及培訓”2015年度決算11萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於職工幹部培訓支出。

  3.“社會保障和就業”2015年度決算913.37萬元,比2015年年初預算812.79萬元增加100.58萬元,增長12.37%。其中:

  “行政事業單位離退休”2015年度決算903.54元,比2015年年初預算812.79萬元增加90.75萬元,增長11.17%,主要原因:受全市統一調資和物業取暖補貼政策影響。主要用於離退休人員經費支出;

  “撫恤”2015年度決算9.83萬元,比2015年年初預算增加9.83萬元,主要原因:追加基本經費。主要用於離世人員喪葬費及撫恤費支出。

  4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算619.94萬元,比2015年年初預算保持一致。其中:

  “醫療衛生管理事務”2015年度決算72.74萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “醫療保障”2015年度決算218.77萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於支付在職人員醫療保險等;

  “中醫藥”2015年度決算2.27萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “食品和藥品監督管理事務”2015年度決算162.73萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算163.43萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  5.“農林水事務”2015年度決算3.64萬元,與2015年年初預算保持一致。其中:

  “農業”2015年度決算3.64萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  6.“交通運輸”2015年度決算59.11萬元,與2015年年初預算保持一致。其中:

  “公路水路運輸”2015年度決算59.11萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  7.“資源勘探資訊等支出”2015年度決算348.13萬元,與2015年年初預算保持一致。其中:

  “工業和資訊産業監管”2015年度決算20.42萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “安全生産監管”2015年度決算124.79萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出;

  “國有資産監管”2015年度決算202.92萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  8.“金融支出”2015年度決算47.42萬元,與2015年年初預算保持一致。其中:

  “金融部門行政支出”2015年度決算47.42萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  9.“糧油物資儲備事務”2015年度決算52.18萬元,與2015年年初預算保持一致。其中:

  “糧油事務”2015年度決算52.18萬元,與2015年年初預算保持一致,主要用於機關行政事務管理和後勤服務保障的公用支出。

  四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本單位本年度無此項支出。

  五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7923.68萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱:北京市人民政府機關事務管理辦公室                                                   單位:萬元


“三公”經費財政撥款合計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運作維護費

公務用車購置費

公務用車運作維護費

小計

公務用車加油

公務用車維修

公務用車保險

其他

2015年預算

98.86 

5.1 

53.76 


40 

 21.2

     6.8

6.8 

     5.2

2015年決算

 50.74

 0

 20.74


 30

 7.13

12.72 

6.9 

 3.24

  注:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

  一、“三公”經費的單位範圍

  北京市人民政府機關事務管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個行政單位和2個全額撥款事業單位。

  二、“三公”經費支出口徑

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  2015年“三公”經費財政撥款決算數50.74萬元,比2015年“三公”經費財政撥款年初預算98.86萬元減少48.12萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元,比2015年年初預算數5.1萬元減少5.1萬元。主要原因貫徹落實八項規定未安排因公出國。

  2.公務接待費。2015年決算數20.74萬元,比2015年年初預算數53.76萬元減少33.02萬元。主要原因:貫徹落實八項規定,努力控制公務接待規模。2015年公務接待費主要用於接待中央及其他省市、駐京部隊等,其中:公務接待113批次、2104人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數30萬元,比2015年年初預算數40萬元減少10萬元。其中,2015年未安排公務用車購置經費,也未發生相關支出。公務用車運作維護費2015年決算數30萬元,比2015年年初預算數40萬元減少10萬元,主要原因:受全市公務用車改革政策影響。2015年公務用車運作維護費中,公務用車加油7.13萬元,公務用車維修12.72萬元,公務用車保險6.9萬元,公務用車其他支出3.24萬元。2015年實有公務用車20輛,車均運作維護費1.5萬元。  

2015年度其他重要事項的情況説明

  一、機關運作經費支出情況

  2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計2.63萬元。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  二、政府採購支出情況

  2015年北京市人民政府機關事務管理辦公室政府採購支出總額13305.12萬元,其中:政府採購貨物支出8195.54萬元,政府採購工程支出2255.13萬元,政府採購服務支出2854.44萬元。授予中小企業合同金額9620.07萬元,佔政府採購支出總額的72.3%,其中:授予小微企業合同金額4771.68萬元,佔政府採購支出總額的35.86%。

  三、國有資産佔用情況

  固定資産總額112151.25萬元,其中:汽車20輛,433.5萬元;不存在單價200萬元以上的設備。

  四、大額專項資金執行情況

  本單位本年度無此項支出

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