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北京市政府採購中心2015年度部門決算資訊

日期:2016-08-25 09:03    來源:北京市政府採購中心

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2015年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市政府採購中心成立於2000年5月,現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、行政保衛部等9個部門。

  按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號)批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》(京財採購〔2010〕362號)規定,北京市政府採購中心的主要職能、職責是:組織招投標採購事宜;根據財政預算安排,辦理實物調撥等手續及相關政府採購的資金結算業務;建立政府採購資訊數據庫;擬定協議採購實施方案;組織協議採購項目招標工作;公示協議採購項目中標供應商;與中標供應商簽訂框架協議;組織對中標供應商的培訓;建立協議採購綜合服務平臺,維護相關數據,提供統計資訊;對中標供應商進行日常監督,負責收集、匯總採購人對中標供應商的綜合評價資訊以及違約反饋意見,協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作。

  (二)部門決算單位構成

  2015年度,納入本部門決算彙編範圍的獨立核算單位共1個,無下級單位。

  二、2015年收入支出決算總體情況説明

  2015年度收入總計2952.11萬元,其中:本年收入2922.11萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余30萬元。在本年收入中,財政撥款收入2910.61萬元,佔收入合計的99.60%;其他收入11.50萬元,佔收入合計的0.40%。

  2015年度本年支出合計2691.89萬元,其中:基本支出1465.29萬元,佔支出合計的54.43%;項目支出1226.60萬元,佔支出合計的45.57%。

  2015年結余分配11.50萬元,年末結轉和結余248.72萬元。

  三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2015年度一般公共預算財政撥款支出2661.89萬元,主要用於以下方面:一般公共服務支出2480.66萬元,佔本年財政撥款支出93.20%;教育支出5.98萬元,佔本年財政撥款支出0.22%;社會保障和就業支出86.31萬元,佔本年財政撥款支出3.24%;醫療衛生與計劃生育支出88.94萬元,佔本年財政撥款支出3.34%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.“一般公共服務支出”2015年度決算2480.66萬元,比2015年年初預算增加407.04萬元,增長19.63%。其中:

  “政府辦公廳(室)及相關機構事務”2015年度決算2480.66萬元,比2015年年初預算增加407.04萬元,增長19.63%。主要原因:2015年中心政府採購項目開標數量及協議採購項目數量增長。

  2.“教育支出”2015年度決算5.98萬元,比2015年年初預算減少0.29萬元,下降4.63%。其中:

  “進修及培訓”2015年度決算5.98萬元,比2015年年初預算減少0.29萬元,下降4.63%。主要原因:嚴格控制培訓費支出。

  3.“社會保障和就業”2015年度決算86.31萬元,比2015年年初預算增加11.31萬元,增長15.08%。其中:

  “行政事業單位離退休”2015年度決算86.31萬元,比2015年年初預算增加11.31萬元,增長15.08%。主要原因:年中新增退休人員1名;退休人員工資正常增長。

  4.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算88.94萬元,比2015年年初預算減少14.18萬元,下降13.75%。其中:

  “醫療保障”2015年度決算88.94萬元,比2015年年初預算減少14.18萬元,下降13.75%。主要原因:醫保費跨年結算。

  四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  本單位無此項支出。

  五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明

  2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1465.29萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明

單位名稱:北京市政府採購中心                                                                     單位:萬元


“三公”經費財政撥款合計

因公出國(境)費用

公務接待費

公務用車購置及運作維護費

公務用車購置費

公務用車運作維護費

小計

公務用車加油

公務用車維修

公務用車保險

其他

2015年預算

36.52

4.5

2.32

0

29.70

15.74

5.05

5.05

3.86

2015年決算

29.68

0

1.98

0

27.70

6.00

16.77

4.63

0.30

  注:“三公”經費財政撥款決算數,反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。

  一、“三公”經費的單位範圍

  北京市政府採購中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支僅為本級單位。

  二、“三公”經費支出口徑

  “三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出;公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  三、“三公”經費財政撥款決算情況説明

  2015年“三公”經費財政撥款決算數29.68萬元,比2015年“三公”經費財政撥款年初預算36.52萬元減少6.84萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元,比2015年年初預算數4.50萬元減少4.50萬元。主要原因:2015年無因公出國(境)團組和人次。

  2.公務接待費。2015年決算數1.98萬元,比2015年年初預算數2.32萬元減少0.34萬元。主要原因:嚴格控制公務接待開支。2015年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等。公務接待32批次,公務接待541人次。

  3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數27.70萬元,比2015年年初預算數29.70萬元減少2.00萬元。其中,公務用車購置費2015年決算數0萬元,與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數27.70萬元,比2015年年初預算數29.70萬元減少2.00萬元,主要原因:2015年北京市公務用車改革。2015年公務用車運作維護費中,公務用車加油6.00萬元,公務用車維修16.77萬元,公務用車保險4.63萬元,公務用車其他支出0.30萬元。2015年實有公務用車10輛,車均運作維護費2.77萬元。

2015年度其他重要事項的情況説明

  一、機關運作經費支出情況

  2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計305.69萬元。

  機關運作經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  二、政府採購支出情況

  2015年北京市政府採購中心政府採購支出總額154.22萬元,其中:政府採購貨物支出19.21萬元,政府採購工程支出0萬元,政府採購服務支出135.01萬元。授予中小企業合同金額99萬元,佔政府採購支出總額的64%,其中:授予小微企業合同金額61萬元,佔政府採購支出總額的40%。

  三、國有資産佔用情況

  固定資産總額1230.74萬元,其中:汽車10輛,269.57萬元;單價200萬元以上的設備0台(套)。

  四、大額專項資金執行情況

  本單位無此項支出。

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