2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責。根據中共中央、國務院批准的《北京市黨政機構改革方案》，設置北京市機構編制委員會辦公室(簡稱市編辦)。市編辦是北京市機構編制委員會(簡稱市編委)的常設辦事機構，在市編委的領導下負責本市行政管理體制和機構改革以及機構編制日常管理工作，既是市委工作機構，同時也是市政府工作機構，列入市委機構序列。內設9個處室和機關黨委(人事處)，所屬1個二級預算單位電子政務中心(行政體制改革研究中心)。
(二)部門決算單位構成。部門決算包含北京市機構編制委員會辦公室本級及所屬二級預算單位電子政務中心(行政體制改革研究中心)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計2758.43萬元，其中：本年收入2728.86萬元，年初結轉和結余29.57萬元。在本年收入中，財政撥款收入2728.29萬元，佔收入合計的98.9%；其他收入0.57萬元，佔收入合計的0.02%。
2015年度本年支出合計2212.6萬元，其中：基本支出1638.25萬元，佔支出合計的74.04%；項目支出574.35萬元，佔支出合計的25.96%。
2015年年末結轉和結余545.83萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出2212.6萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出1968.38萬元，佔本年財政撥款支出88.96%；教育支出13.7萬元，佔本年財政撥款支出0.62%；社會保障和就業支出114.52萬元，佔本年財政撥款支出5.18%；醫療衛生與計劃生育支出116萬元，佔本年財政撥款支出5.24%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算1968.37萬元，比2015年年初預算增加313.27萬元，增長18.92%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關機構事務”(款)2015年度決算1940.42萬元，比2015年年初預算增加285.52萬元，增長17.25%。主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素，導致人員經費有所增加。
“其他共産黨事務支出”(款)2015年度決算27.76萬元，比2015年年初預算增加27.76萬元。主要原因：年中追加北京市機構編制資訊管理系統建設項目540萬元，本年度開支27.76萬元，剩餘經費結轉至2016年度繼續開支使用。
2、“教育支出”(類)2015年度決算13.7萬元，與2015年年初預算13.7萬元持平，其中：
“進修及培訓”(款)2015年度決算13.7萬元，主要用於在職人員學習培訓以及組織區縣編辦工作人員業務培訓。
3、“社會保障和就業支出”(類)2015年決算114.52萬元，比2015年年初預算增加10.53萬元，增長10.13%。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年決算114.52萬元，比2015年年初預算增加10.53萬元，增長10.13%，主要原因：由於落實我市物業費、採暖費以及養老保險制度改革等政策性因素，導致人員經費有所增加。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算116萬元，與2015年年初預算116萬元持平，其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算116萬元，與2015年年初預算116萬元持平，主要用於繳納在職人員社會保障繳費。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1638.25萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市機構編制委員會辦公室 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 42.72 | 9.72 | 1.3 | 0 | 31.7 | 16.8 | 5.39 | 5.39 | 4.12 |
2015年決算 | 51.73 | 19.89 | 0.21 | 0 | 31.63 | 13.07 | 6.34 | 10.61 | 1.61 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市機構編制委員會辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬二級預算單位電子政務中心(行政體制改革研究中心)。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數51.73萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算9.72萬元增加9.01萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數19.89萬元，比2015年年初預算數9.72萬元增加10.17萬元。主要原因：臨時增加出訪行程，出席第二屆中歐關係論壇。2015年因公出國(境)費用主要用於學習借鑒歐洲國家關於“城市管理綜合執法體制”方面的經驗，並與貝爾格萊德市政府相關負責人就深化兩市友好城市關係交換意見。2015年組織因公出國(境)團組2個、8人次，每人平均因公出國(境)費用2.48萬元。
2、公務接待費。2015年決算數0.21萬元，比2015年年初預算數1.3萬元減少1.09萬元。主要原因：嚴格落實“八項規定”，公務接待減少。2015年公務接待費主要用於接待外省市編辦調研事業單位改革、京津冀協同發展等事項。國內公務接待3批次，公務接待19人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數31.63萬元，比2015年年初預算數31.7萬元減少0.07萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0元。主要原因：本單位本年度無購置更新車輛，2015年購置(更新)0輛，車均購置費0元。公務用車運作維護費2015年決算數31.63萬元，比2015年年初預算數31.7萬元減少0.07萬元，主要原因：加強車輛管理，經費略有結余。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油13.07萬元，公務用車維修6.34萬元，公務用車保險10.61萬元，公務用車其他支出1.61萬元。2015年實有公務用車11輛，車均運作維護費2.88萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計239.84萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年本單位政府採購支出191.42萬元，其中；政府採購貨物支出22.6萬元，政府採購服務支出168.82萬元。授予中小企業合同金額162.43萬元，佔政府採購支出總額的84.86%，其中：授予小微企業合同金額14.89萬元，佔政府採購支出總額的7.78%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額544.07萬元，其中：汽車11輛，267.59萬元；本單位無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本單位本年度無大額專項資金支出。