國家大劇院2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
國家大劇院位於北京市西城區西長安街2號，隸屬於北京市，單位性質為差額撥款事業單位。自2007年12月22日開幕運營以來，在黨中央、國務院的親切關懷下，在市委、市政府正確領導下，在文化部、市財政局的大力支援下，開創了良好的發展局面。2015年，是我院走過三年初創期、進入五年快速發展期的第五年。我們繼續秉承“人民性、藝術性、國際性”宗旨，在演出經營、藝術生産創作、高雅藝術普及推廣、中外藝術交流、創新運營管理模式等方面進行積極探索，取得了良好的社會效益和經濟效益，大劇院已成為“中國特色，世界一流”的國家表演藝術中心，並將繼續發揮社會主義先進文化大發展大繁榮重要引擎的作用。
(二)部門決算單位構成
國家大劇院現有事業機構1個(即大劇院本級)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計90309.94萬元，其中：本年收入80593.39萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余9716.55萬元。在本年收入中，財政撥款收入42752.97萬元(其中含舞美基地及安防工程建設財政撥款15694.00萬元)，佔收入合計的53.05%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0%；事業收入36222.65萬元，佔收入合計的44.95%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0%；其他收入1617.77萬元，佔收入合計的2%。
2015年度本年支出合計80005.96萬元，其中：基本支出11932.87萬元，佔支出合計的14.91%；項目支出68073.09萬元，佔支出合計的85.09%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0%。
2015年結余分配365.16萬元，年末結轉和結余9938.82萬元(其中含舞美基地及安防工程建設撥款結轉9566.71萬元)。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出42657.68萬元，主要用於以下方面(按大類)：文化體育與傳媒支出42657.68萬元，佔本年財政撥款支出100%；
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、文化體育與傳媒支出(類)2015年度決算42657.68萬元，比2015年年初預算增加18081.23萬元，增長73.57%。
其中：
文化(款)2015年度決算38698.46萬元，比2015年年初預算增加17622.01萬元，增長83.61%。主要原因：舞美基地及安防工程建設款、行政事業單位物業補助和取暖費補助改革。
其他文化體育與傳媒支出(款)2015年度決算3959.22萬元，比2015年年初預算增加459.22萬元，增長13.12%。主要原因：支援民族原創劇目推廣補助。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位無此項財政撥款支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出9487.8萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
一、“三公”經費的單位範圍
國家大劇院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個差額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
本單位本年財政撥款未安排此項支出。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年國家大劇院政府採購支出總額2661.58萬元，其中：政府採購貨物支出359.76萬元，政府採購工程支出2291.54萬元，政府採購服務支出10.27萬元。授予中小企業合同金額2661.58萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額148900.87萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價200萬元以上的設備8台，4218.68萬元。