首鋼技師學院2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓冶金、現代製造與加工、電子資訊、現代服務、環境保護等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
(二)部門決算單位構成
首鋼技師學院部門決算單位包括所屬首鋼技師學院本級1個全額撥款事業單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計14449.44萬元，其中：本年收入13368.51萬元，年初結轉和結余1080.92萬元。在本年收入中，財政撥款收入12304.63萬元，佔收入合計的92.04%；上級補助收入13.80萬元，佔收入合計的0.10%；事業收入942.01萬元，佔收入合計的7.05%；其他收入108.07萬元，佔收入合計的0.81%。
2015年度本年支出合計13798.60萬元，其中：基本支出5295.76萬元，佔支出合計的38.38%；項目支出8502.84萬元，佔支出合計的61.62%。
2015年結余分配47.77萬元，年末結轉和結余603.07萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出12772.93萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出12772.93萬元，佔本年財政撥款支出100%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2015年度決算12772.93萬元。
“職業教育”(款)2015年度決算12402.62萬元，比2015年調整預算數增加468.30萬元，增長3.64%。主要原因：落實物業補貼、採暖補貼等政策。
“其他職業教育支出”(款)2015年度決算370.31萬元，與2015年年初預算數持平，用於國家中等職業教育改革發展示範校建設。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4293.45萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：首鋼技師學院 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 23.13 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 8.90 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 0.00 |
2015年決算 | 10.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 8.90 | 5.50 | 1.49 | 1.91 | 0.00 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
首鋼技師學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數10.00萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算23.13萬元減少13.13萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2015年無此項費用支出。
2、公務接待費。2015年決算數1.10萬元，比2015年年初預算數14.23萬元減少13.13萬元。主要原因：學校加強公務接待管理，嚴格執行黨政機關國內公務接待管理有關規定，使學校公務接待費減少。2015年公務接待費主要用於接待招生就業業務工作事項，其中：公務接待14批次、110人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數8.90萬元，與2015年年初預算數持平。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數持平。公務用車運作維護費2015年決算數8.90萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油5.50萬元，公務用車維修1.49萬元，公務用車保險1.91萬元。2015年實有公務用車4輛，車均運作維護費2.23萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年首鋼技師學院政府採購支出總額6518.60萬元，其中：政府採購貨物支出為3855.28萬元，政府採購工程支出為2663.32萬元，政府採購服務支出為0萬元。授予中小企業合同金額3855.28萬元，佔政府採購支出總額的59.14%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額21860.67萬元，其中：汽車4輛，145.08萬元；單價200萬元以上的設備1台(套)，362萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出。