2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議，《成果要報》的調研、編制和報送。根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。配合有關部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)。研評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。開展基層思想政治工作調，配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部培訓。協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。完成市委、市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成(需填寫本部門所屬單位家數及具體單位名稱)
北京市思想政治工作研究會為財政撥款一級預算單位，包含北京市思想政治工作研究會本級和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所。北京市思想政治工作研究會機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會。下屬事業單位北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所，為納入工資規範管理的正處級財政補助單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計867.34萬元，其中：本年收入867.34萬元，年初結轉和結余0萬元。在本年收入中，財政撥款收入855.63萬元，佔收入合計的98.65%；其他收入11.7萬元，佔收入合計的1.35%。
2015年度本年支出合計822.35萬元，其中：基本支出581.42萬元，佔支出合計的70.7%；項目支出240.93萬元，佔支出合計的29.3%。
2015年結余分配0萬元，年末結轉和結余44.99萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出822.27萬元，主要用於以下方面：一般公共服務支出676.24萬元，佔本年財政撥款支出82.24%；教育支出2.95萬元，佔本年財政撥款支出0.36%；社會保障和就業支出120.45萬元，佔本年財政撥款支出14.65%；醫療衛生與計劃生育支出22.62萬元，佔本年財政撥款支出2.75%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
“一般公共服務支出”(類)2015年度決算822.27萬元，比2015年年初預算減少95.95萬元，下降10.45%。其中：
1.“行政運作支出”(款)2015年度決算441.39萬元，比2015年年初預算減少19.33元，減少4.58%。主要原因：落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，行政運作經費支出減少4.58%。
2.“其他群眾團體事務支出”(款)2015年度決算234.85萬元，比2015年年初預算減少143.35元，下降37.9%。主要原因：因為我會2015年有三個項目因個別原因預計在年底前無法完成支出進度，申請核減項目經費額度合計134.72萬元；其餘8.63萬元為2015年年底結轉結余資金。
3.“培訓支出”(款)2015年度決算2.95萬元，比2015年年初預算減少0.05萬元，下降1.67%。主要原因：落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，培訓經費支出減少1.67%。
4.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算120.45萬元，比2015年年初預算增加28.11萬元，增長30.44%。其中：
“歸口管理的行政單位離退休”(款)2015年度決算105.58萬元，與年初預算持平。
“死亡撫恤”(款)2015年度決算14.87萬元，比2015年年初預算增加14.87萬元，增長100%。主要原因：本單位退休職工1人因病醫治無效去世，撫恤金支出增加。
5.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算22.62萬元，與2015年年初預算持平。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度沒有此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出581.42萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市思想政治工作研究會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 12.56 | 0 | 0.96 | 0 | 11.60 | 6.15 | 1.97 | 1.97 | 1.51 |
2015年決算 | 6.87 | 0 | 0.51 | 0 | 6.37 | 2.52 | 1.45 | 2.02 | 0.37 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
2015年本部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬一個行政單位、一個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數6.87萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算12.56萬元減少5.69萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數0萬元，與2015年持平。
2.公務接待費。2015年決算數0.51萬元，其中：國內接待費0.51萬元，國(境)外接待費0萬元。2015年決算數比年初預算數0.96萬元減少0.45萬元。主要原因：落實中央、市委市政府有關厲行節約精神，公務接待費支出有所減少。2015年公務接待費主要用於接待其他單位人員來我會調研、走訪座談等。其中：公務接待12批次，公務接待90人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數6.37萬元，比2015年年初預算數11.6萬元減少5.23萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年持平，2015年購置(更新)0輛，車均購置費0萬元。公務用車運作維護費2015年決算數5.24萬元，比2015年年初預算數11.6萬元減少5.23萬元，主要原因：公務用車實際出行減少，相應維修費、燃料費和雜項費有所減少。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油2.52萬元，公務用車維修1.45萬元，公務用車保險2.02萬元，公務用車其他支出0.37萬元。2015年實有公務用車4輛，車均運作維護費1.59萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計78.25萬元。
機關運作經費：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市思想政治工作研究會政府採購支出總額17.3萬元，其中：政府採購貨物支出0萬元，政府採購工程支出0萬元，政府採購服務支出17.3萬元。授予中小企業合同金額11.3萬元，佔政府採購支出總額的65.32%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，佔政府採購支出總額的0%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額343.25萬元，其中：汽車4輛，101.95萬元；無單價200萬元以上的設備。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此項支出