2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1、北京京煤集團地質勘探隊
主要職責是承擔著為北京地區提供礦産資源的勘察、區域性地質調查、地質測繪及資料的收集、整理等任務，為北京的煤田地質勘探工作服務。
2、北京科技高級技術學校
主要職責是圍繞首都經濟建設和企業發展對技術技能人才的需要，堅持立足企業、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養模式，把培養勞動者的實踐能力、創新和創業能力作為工作重點，著重培養勞動者的職業技能和適應職業變化的能力，為首都經濟建設輸送更多的人才。現設有電腦、機電一體化、數控、電氣焊工、維修電工、電工與電子技術、智慧樓宇等18個專業。
(二)部門決算單位構成
北京京煤集團有限責任公司所屬兩家事業單位，分別為北京京煤集團地質勘探隊(差額補助事業單位)和北京科技高級技術學校(全額補助事業單位)。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計7,232.41萬元，其中：本年收入6,852.29萬元，年初結轉和結余380.12萬元。在本年收入中，財政撥款收入6,616.90萬元，佔收入合計的96.56%；事業收入160.28萬元，佔收入合計的2.34%；經營收入9.17萬元，佔收入合計的0.13%；其他收入65.93萬元，佔收入合計的0.97%。
2015年度本年支出合計6,979.86萬元，其中：基本支出5,312.80萬元，佔支出合計的76.12%；項目支出1,657.88萬元，佔支出合計的23.75%；經營支出9.17萬元，佔支出合計的0.13%。
2015年年末結轉和結余252.55萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出6,744.47萬元，主要用於以下方面：教育支出4,405.59萬元，佔本年財政撥款支出65.32%；醫療衛生與計劃生育支出196.00萬元，佔本年財政撥款支出2.91%；資源勘探資訊等支出2,142.87萬元，佔本年財政撥款支出31.77%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2015年度決算4,405.59萬元，比2015年年初預算增加399.36萬元，增長9.97%。其中：
“職業教育”(款)2015年度決算4,405.59萬元，比2015年年初預算增加399.36萬元，增長9.97%。主要原因是上年職業教育學生綜合素質提升項目結轉到2015年完工以及落實採暖物業補貼等。
2、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算196萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算196.00萬元，與2015年年初預算持平，主要用於支付醫療保險費。
3、“資源勘探資訊等支出”(類)2015年度決算2,142.87萬元，比2015年年初預算減少3.13萬元，下降0.15%。其中：
“資源勘探開發”(款)2015年度決算2,142.87萬元，比2015年年初預算減少3.13萬元，下降0.15%。主要原因是貫徹落實厲行節約，會議費和化驗室儀器等設備購置減少。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本單位本年度無此項支出
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出5,086.58萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京京煤集團有限責任公司 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 17.95 | 4.45 | 13.5 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | ||
2015年決算 | 10.87 | 0.85 | 10.02 | 5.00 | 2.06 | 2.37 | 0.59 | ||
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京京煤集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括北京科技高級技術學校1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數10.87萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算17.95萬元減少7.08萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位本年度無此項支出。
2、公務接待費。2015年決算數0.85萬元，比2015年年初預算數4.45萬元減少3.6萬元。主要原因：貫徹中央例行節儉的精神，技校加強公務接待費的控制，減少支出。2015年公務接待費主要用於學校之間交流招待、上級部門檢查接待用餐等。公務接待17批次，公務接待121人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數10.02萬元，比2015年年初預算數13.5萬元減少3.48萬元。其中，公務用車購置費本單位本年度無此項支出。公務用車運作維護費2015年決算數10.02萬元，比2015年年初預算數13.5萬元減少3.48萬元，主要原因：技校加強控制公務用車維護費。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油5萬元，公務用車維修2.06萬元，公務用車保險2.37萬元，公務用車其他支出0.59萬元。2015年實有公務用車10輛，車均運作維護費1萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本單位本年度無此項支出
二、政府採購支出情況
2015年北京京煤集團有限責任公司政府採購支出525.96萬元，其中：政府採購貨物支出324.83萬元，政府採購工程支出201.13萬元。授予中小企業合同金額525.96萬元，佔政府採購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額59.93萬元，佔政府採購支出總額的11.39%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額8,731.86萬元，其中：汽車23輛，635.03萬元，無單價200萬元以上的設備。