2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
抗戰館是國家一級博物館，國家4A級旅遊景區，全國愛國主義教育示範基地，全國青年志願者服務示範基地，全國首批紅色旅遊經典景區，北京市優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設教育基地，北京市首批免費開放的紀念館，北京市幹部教育現場教學基地。建設成為愛國主義教育基地、抗日戰爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯繫港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編辦事【2013】41號、京編辦事【2013】52號和京編辦事【2015】84號文件批復我館的事業單位崗位設置方案，我館內設機構共10個部室。
1.辦公室
負責本館政務工作；負責文電、會務、機要、檔案等日常運轉工作；承擔督查、資訊、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協調重大活動開展；受理並協調解決觀眾投訴和服務糾紛。
2.文物保管部
負責抗戰類文物、史料的收集、保管、利用、維護、修復、複製等工作；負責文物、史料背後故事的研究整理。
3.展覽陳列部
負責主題展覽的日常維修、維護；組織臨時展覽的設計、製作和展示；開展國內外展覽工作交流。
4.編輯研究部
負責研究編寫展覽大綱；研究抗戰史學、中日關係；開展抗戰史學學術交流活動；編輯抗戰類書籍刊物；承擔有關學會的日常工作。
5.教育交流部
負責組織策劃主題教育活動；負責展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時展覽的講解教育工作；負責觀眾接待、諮詢服務工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負責社會教育志願者的培訓和管理。
6.資訊資料部
負責信息化建設和運作維護，推進數字博物館建設；負責抗戰影(音)資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。
7.行政保障部
負責本館及所屬單位的基本建設和設施管理工作；負責固定資産、食堂、政府採購、車輛、物業服務等管理工作。
8.財務部
負責本館及所屬單位的財務、內部審計等工作。
9.人事部(機關黨委)
負責本館及所屬單位的人事、機構編制、隊伍建設工作；負責本館及所屬單位的黨群工作。
10.保衛部
負責本館日常安全保衛及消防工作、組織協調重大活動安全保衛工作。
抗戰館下屬1個差額撥款事業單位中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心。
11.中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心(差額事業單位)
組織開展抗戰紀錄片、紀念品、宣傳品等的開發製作；承擔抗戰類展覽圖書、刊物的推介推廣；經營管理抗戰館服務設施。
(二)部門決算單位構成
2015年度我館決算單位含中國人民抗日戰爭紀念館本級及中國人民抗日戰爭紀念館文化宣傳推廣中心2個單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計48,157.00萬元，其中：本年收入38,024.97萬元，用事業基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余10,132.02萬元。在本年收入中，財政撥款收入36,098.27萬元，佔收入合計的94.93%；上級補助收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；事業收入61.39萬元，佔收入合計的0.16%；經營收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，佔收入合計的0.00%；其他收入1,865.31萬元，佔收入合計的4.91%。
2015年度本年支出合計41,816.41萬元，其中：基本支出5,000.83萬元，佔支出合計的11.96%；項目支出36,815.58萬元，佔支出合計的88.04%；上繳上級支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，佔支出合計的0.00%。
2015年結余分配0.00萬元，年末結轉和結余6,340.59萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出41,070.21萬元，主要用於以下方面：文化體育與傳媒支出37,720.21萬元，佔本年財政撥款支出91.84%；社會保障和就業支出350.00萬元，佔本年財政撥款支出0.85%；商業服務業等支出3,000.00萬元，佔本年財政撥款支出7.31%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算37,720.21萬元，比2015年年初預算增加23,622.73萬元，增長167.57%。其中：
“博物館”2015年度決算28,173.74萬元，比2015年年初預算增加16,822.40萬元，增長148.20%。主要原因是2015年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年，根據中央和北京市相關工作安排，我館舉辦了70週年主題展覽、台灣同胞抗日鬥爭史實展覽及相關係列紀念活動，實施台灣展廳配套設施及開辦費項目和重大紀念活動實時三維交互模型項目。
“其他文化體育與傳媒支出”2015年度決算9,546.48萬元，比2015年年初預算增加6,800.34萬元，增長247.63%。主要原因，一是雙路供電及電力增容改造項目、紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利69週年活動項目尾款支出；二是2015年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70週年，根據中央和北京市相關工作安排，我館增加了鐵證如山-吉林省檔案館館藏日本侵華檔案展、中蘇共同抗戰展覽及相關紀念活動項目支出。
2.“社會保障與就業支出”(類)2015年度決算350.00萬元，比2015年年初預算增加50.00萬元，增長16.67%。其中：
“其他行政事業離退休支出”(款)2015年度決算350.00萬元，比2015年年初預算增加50.00萬元，增長16.67%。主要原因，一是2015年度離退休人員人數增加；二是按照統一政策增加離退休人員支出。
3.“商品服務業等支出”(類)2015年度決算3,000.00萬元，比2015年年初預算增加3,000.00萬元，其中，其他旅遊業管理與服務支出“增加3,000.00萬元，主要原因是增加台灣同胞抗日鬥爭史實專題展廳項目支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4,887.43萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度”三公“經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中國人民抗日戰爭紀念館 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 64.57 | 36.54 | 6.43 | 0.00 | 21.60 | 11.45 | 3.67 | 3.67 | 2.81 |
2015年決算 | 51.83 | 33.45 | 6.43 | 0.00 | 11.95 | 3.22 | 2.65 | 3.27 | 2.81 |
注：”三公“經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、”三公“經費的單位範圍
中國人民抗日戰爭紀念館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個全額撥款事業單位。
二、”三公“經費支出口徑
”三公“經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、”三公“經費財政撥款決算情況説明
2015年”三公“經費財政撥款決算數51.83萬元，比2015年”三公“經費財政撥款年初預算64.57萬元減少12.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數33.45萬元，比2015年年初預算數36.54萬元減少3.09萬元。主要原因是我館根據中央八項規定相關要求，厲行節約出國費用開支。2015年因公出國(境)費用主要用於辦展差旅費等方面支出，2015年組織因公出國(境)團組3個、14人次，每人平均因公出國(境)費用2.38萬元。
2.公務接待費。2015年決算數6.43萬元，與2015年年初預算數持平。2015年公務接待費主要用於我館志願者及因公辦事誤餐招待。其中：國內公務接待200批次，國內公務接待2570人次；國(境)外公務接待0批次，國(境)外公務接待0人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數11.95萬元，比2015年年初預算數21.60萬元減少9.65萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0.00萬元。公務用車運作維護費2015年決算數11.95萬元，比2015年年初預算數21.60萬元減少9.65萬元，主要原因是根據中央八項規定相關要求，我館本著厲行節儉的原則減少公車使用。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油3.22萬元，公務用車維修2.65萬元，公務用車保險3.27萬元，公務用車其他支出2.81萬元。2015年實有公務用車8輛，車均運作維護費1.49萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
本部門不屬於機關運作經費統計範圍。
二、政府採購支出情況
2015年中國人民抗日戰爭紀念館政府採購支出總額17,403.88萬元，其中：政府採購貨物支出9.97萬元，政府採購工程支出16,707.41萬元，政府採購服務支出686.51萬元。授予中小企業合同金額6306.94萬元，佔政府採購支出總額的36.24%，其中：授予小微企業合同金額277.23萬元，佔政府採購支出總額的1.60%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額24,067.19萬元，其中：汽車8輛，169.27萬元；單價200萬元以上的設備1台(套)，312.04萬元。
四、大額專項資金執行情況
本部門無大額專項資金支出。