2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發〔2009〕2號)，設立北京市住房和城鄉建設委員會(簡稱市住房城鄉建設委)，挂北京市人民政府住房制度改革辦公室(簡稱市政府房改辦)的牌子。市住房城鄉建設委(市政府房改辦)是負責本市住房和城鄉建設行政管理的市政府組成部門。機關本級行政1個(內設28個處室)，下屬23個預算單位。
主要職責是：
1、貫徹落實國家關於住房和城鄉建設的法律、法規、規章和政策；研究起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；研究住房和城鄉建設方面的重大問題，並提出政策建議。
2、承擔保障本市城鎮低收入家庭住房的責任。建立和完善住房保障管理制度；研究擬訂住房保障、危舊房改造和古都風貌保護的中長期規劃、年度計劃和政策，並組織實施。
3、承擔推進本市住房制度改革的責任。研究擬訂本市住房制度改革相關政策；指導直管公房經營管理體制改革；負責公有住房出售、集資合作建房、住房分配貨幣化的管理工作。
4、負責本市工程建設管理工作。負責重點工程項目建設的協調、調度和監管以及徵收拆遷的協調工作；負責建設工程招標投標監督管理和工程施工許可；負責中央國家機關、駐京部隊、中央企事業單位在京審批類工程項目登記備案，並提供建設協調和服務工作。
5、承擔本市建築市場監督管理、規範市場秩序、推動建築行業發展的責任。研究擬訂建築業發展規劃，並指導實施；負責建築市場主體資格認定和監督管理；組織制定建設工程造價計價辦法。
6、承擔本市建設工程品質和施工安全監管的責任。研究擬訂建設工程品質和安全生産的規章制度並組織實施；負責建設工程品質檢測機構資質管理，負責施工企業安全生産許可管理；參與重大建設工程品質、施工安全事故調查處理；承擔北京市建築工程事故應急指揮部的具體工作。
7、承擔指導、規範本市村鎮建設的責任。負責村鎮工程建設的指導和技術服務；制定村鎮建設工程技術標準；組織指導農村危房改造工作。
8、承擔本市建築節能和行業科技發展的責任。研究編制建築業科技發展規劃和政策，督促有關單位落實國家和地方標準，推進住房和城鄉建設科技進步和成果轉化；負責建築節能、墻體材料革新和散裝水泥發展及管理工作。
9、承擔本市房地産市場監督管理、規範市場秩序、促進房地産業發展的責任。研究擬訂房地産業發展中長期規劃、産業政策並組織實施；負責房地産開發、房地産轉讓、房屋租賃及房地産中介服務的監督管理；負責房地産市場監測分析；負責房地産開發企業、評估機構的資質管理。
10、承擔本市房屋管理的責任。研究制定房屋徵收拆遷規劃與年度計劃；負責房屋登記管理；負責物業服務的監督管理；負責城鎮房屋使用安全的管理工作，協調房屋防汛工作；督促、協調落實私房政策。
11、組織制定住房和城鄉建設領域人才建設規劃並指導實施，負責建築業與房地産業各類人員職業資格管理及執業註冊管理。
12、承辦市政府交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
北京市住房和城鄉建設委員會機關本級行政1個，下屬23個預算單位，分別為北京市建設工程造價管理處、北京市住房保障辦公室、北京市住房和城鄉建設資訊中心、北京市建設發展研究中心、北京市建設工程招標投標管理辦公室、北京市建築業管理服務中心、北京市建築節能與建築材料管理辦公室、北京市建設委員會老幹部活動中心、北京市房屋修繕工程定額管理處、北京市物業服務指導中心、北京市城建研究中心、北京市住房和城鄉建設委員會綜合服務中心、北京市建設工程安全品質監督總站、北京市建設工程和房屋管理監察執法大隊、北京市落實私房政策辦公室、北京市房屋權屬登記事務中心、北京市住房和城鄉建設委員會財務支付核算中心、北京市住房和城鄉建設科技促進中心、北京市住房和城鄉建設宣傳中心、北京市房地産科學技術研究所、北京市建設委員會機關後勤服務中心、北京市建築業執業資格註冊中心、北京市房屋安全管理事務中心。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計59,657.57萬元，其中：本年收入55,966.08萬元，用事業基金彌補收支差額290.67萬元，年初結轉和結余3,400.82萬元。在本年收入中，財政撥款收入49,755.94萬元，佔收入合計的88.9%；經營收入1,057.25萬元，佔收入合計的1.89%；其他收入5,152.89萬元，佔收入合計的9.21%。
2015年度本年支出合計53,346.32萬元，其中：基本支出24,693.51萬元，佔支出合計的46.29%；項目支出27,792.33萬元，佔支出合計的52.1%；經營支出860.48萬元，佔支出合計的1.61%。
2015年結余分配196.77萬元，年末結轉和結余6,114.48萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出39,922.91萬元，主要用於以下方面(按大類)：教育支出166.26萬元，佔本年財政撥款支出0.42%；科學技術支出1,684.72萬元，佔本年財政撥款支出4.22%；社會保障和就業支出2,592.67萬元，佔本年財政撥款支出6.49%；醫療衛生與計劃生育支出1,310.90萬元，佔本年財政撥款支出3.28%；節能環保支出3,398.87萬元，佔本年財政撥款支出8.51%；城鄉社區支出27,257.70萬元，佔本年財政撥款支出68.28%；住房保障支出3,261.01萬元，佔本年財政撥款支出8.17%；其他支出250.78萬元，佔本年財政撥款支出0.63%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類，下同)2015年度決算166.26萬元，比2015年年初預算減少95.55萬元，下降36.5%。其中：
“進修及培訓”(款，下同)2015年度決算166.26萬元，比2015年年初預算減少95.55萬元，下降36.5%。主要原因：厲行節約，減少培訓費支出。
2、“科學技術支出”2015年度決算1,684.72萬元，比2015年年初預算增加365.03萬元，增長27.66%。其中：
“應用研究”2015年度決算1,684.72萬元，比2015年年初預算增加365.03萬元，增長27.66%。主要原因：檢測儀器及科研用儀器設備購置項目上年度結余74.94萬元在本年度支付，年中落實我市物業費、採暖費制度改革等政策性因素導致人員經費有所增加。
3、“社會保障和就業支出”2015年度決算2,592.67萬元，比2015年年初預算增加291.21萬元，增長12.65%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算2,592.67萬元，比2015年年初預算增加291.21萬元，增長12.65%。主要原因：按照中央要求，落實離退休人員補貼調整政策，相應增加支出。
4、“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算1,310.90萬元，比2015年年初預算減少82.58萬元，下降5.93%。其中：
“醫療保障”2015年度決算1,310.90萬元，比2015年年初預算減少82.58萬元，下降5.93%。主要原因：實際支出比年初預算減少。
5、“節能環保支出”2015年度決算3,398.87萬元，比2015年年初預算增加3,398.87萬元。其中：
“污染防治”2015年度決算518.99萬元，比2015年年初預算增加518.99萬元。主要原因：綠色安全樣板工地財政補助項目上年度結余500萬元在本年度支付；
“能源節約利用”2015年度決算2,879.88萬元，比2015年年初預算增加2,879.88萬元。主要原因：綠色建築和生態示範區獎勵上年度結余1,585.71萬元在本年度支付，本年度根據工作需要安排了綠色建築和生態示範區獎勵資金支出1,114萬元及大型公共建築能耗對比及能效評價系統研究項目支出180.17萬元。
6、“城鄉社區支出”2015年度決算27,257.70萬元，比2015年年初預算增加2,412.67萬元，增長9.71%。其中：
“城鄉社區管理事務”2015年度決算25,730.71萬元，比2015年年初預算增加2,471.86萬元，增長10.63%。主要原因：根據工作需要支付北京住房保障決策支援與資訊服務平臺項目經費424.53萬元，年中落實我市物業費、採暖費制度改革等政策性因素導致人員經費有所增加；
“建設市場管理與監督”2015年度決算1,526.99萬元，比2015年年初預算減少59.19萬元，下降3.73%。主要原因：實際支出比年初預算減少。
7、“住房保障支出”2015年度決算3,261.01萬元，比2015年年初預算減少319.71萬元，下降8.93%。其中：
“城鄉社區住宅”2015年度決算3,261.01萬元，比2015年年初預算減少319.71萬元，下降8.93%。主要原因：實際支出比年初預算減少。
8、“其他支出”2015年度決算250.78萬元，比2015年年初預算增加250.78萬元。其中：
“其他支出”2015年度決算250.78萬元，比2015年年初預算增加250.78萬元。主要原因：APEC會議相關費用上年度結余250.78萬元在本年度支付。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度政府性基金預算財政撥款支出10,563.20萬元，主要用於以下方面(按大類)：城鄉社區支出11.49萬元，佔本年財政撥款支出0.11%；資源勘探資訊等支出10,551.71萬元，佔本年財政撥款支出99.89%。
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉社區支出”(類，下同)2015年度決算11.49萬元，比2015年年初預算減少4.08萬元，下降26.2%。其中：
“政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出”(款，下同)2015年度決算11.49萬元，比2015年年初預算減少4.08萬元，下降26.2%。主要原因：實際支出比年初預算減少。
2、“資源勘探資訊等支出”2015年度決算10,551.71萬元，比2015年年初預算減少28.70萬元，下降0.27%。其中：
“散裝水泥專項資金及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算786.92萬元，比2015年年初預算減少16.93萬元，下降2.11%。主要原因：2015年度建設單位實際遞交的基金返退申請比年初預計降低，導致實際支出比年初預算減少；
“新型墻體材料專項基金及對應專項債務收入安排的支出”2015年度決算9,764.79萬元，比2015年年初預算減少11.77萬元，下降0.12%。主要原因：2015年度建設單位實際遞交的基金返退申請比年初預計降低，導致實際支出比年初預算減少。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出24,520.78萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市住房和城鄉建設委員會 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 562.21 | 76.73 | 11.12 | 0.00 | 474.36 | 248.53 | 73.42 | 73.42 | 78.98 |
2015年決算 | 362.42 | 75.33 | 3.53 | 0.00 | 283.55 | 84.38 | 78.36 | 60.84 | 59.98 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市住房和城鄉建設委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬2個行政單位、20個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數362.42萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算562.21萬元減少199.79萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數75.33萬元，比2015年年初預算數76.73萬元減少1.40萬元。主要原因：厲行節約減少因公出國(境)費用；2015年因公出國(境)費用主要用於工程建設管理考察、既有房屋安全管理交流訪問等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、33人次，每人平均因公出國(境)費用2.28萬元。
2、公務接待費。2015年決算數3.53萬元，比2015年年初預算數11.12萬元減少7.59萬元。主要原因：厲行節約減少公務接待費。2015年公務接待費主要用於上級部門檢查調研、外省市單位來訪、兄弟單位交流學習等接待工作。公務接待42批次，公務接待478人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數283.55萬元，比2015年年初預算數474.36萬元減少190.81萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，比2015年年初預算數0萬元增加(減少)0萬元。2015年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運作維護費2015年決算數283.55萬元，比2015年年初預算數474.36萬元減少190.81萬元，主要原因：厲行節約減少公務用車運作維護費。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油84.38萬元，公務用車維修78.36萬元，公務用車保險60.84萬元，公務用車其他支出59.98萬元。2015年實有公務用車150輛，車均運作維護費1.89萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1,822.91萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市住房和城鄉建設委員會政府採購支出總額6,262.32萬元，其中：政府採購貨物支出592.33萬元，政府採購工程支出327.66萬元，政府採購服務支出5,342.33萬元。授予中小企業合同金額5,310.24萬元，佔政府採購支出總額的84.8%，其中：授予小微企業合同金額2,161.95萬元，佔政府採購支出總額的34.52%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額70,202.07萬元，其中：汽車181輛，3818.63萬元；單價200萬元以上的設備3台(套)，1,122.05萬元。