2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.貫徹落實國家中醫藥、中西醫結合以及民族醫藥方面的法律、法規、規章和政策，起草本市地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施。
2.統籌協調本市中醫藥資源配置，擬定中醫藥發展總體規劃和目標，參與擬定中藥産業促進政策。
3.繼承和發展中醫藥文化，承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生産加工技術的責任，組織開展對中醫藥、民族醫藥資源的開發、挖掘、整理和保護工作。
4.負責本市設置中醫、中西醫結合、民族醫醫療機構的資格審批和監督管理，承擔中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨床用藥等的監督管理責任，執行中醫人員執業資格制度。
5.指導並組織實施農村衛生、社區衛生服務中的中醫藥工作。
6.擬定並組織實施中醫藥科學研究、技術開發規劃，指導中醫、中西醫結合和民族醫藥科研條件和能力建設。
7.擬訂並組織實施本市中醫藥人才發展規劃，會同有關部門組織開展中醫藥師承教育、畢業後教育、繼續教育和相關人才培訓工作。
8.開展中醫藥國際交流與合作，組織開展中醫藥國際推廣、應用和傳播工作。
(二)部門決算單位構成
納入2015年度北京市中醫管理局部門決算編制的單位共3個，分別是：北京市中醫管理局(本級)、北京市中醫藥對外交流與技術合作中心、北京市衛生局臨床藥學研究所。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計12402.05萬元，其中：本年收入12002.08萬元，年初結轉和結余399.96萬元。在本年收入中，財政撥款收入10083.57萬元，佔收入合計的84.02%；事業收入1914.54萬元，佔收入合計的15.95%；其他收入3.97萬元，佔收入合計的0.03%。
2015年度本年支出合計12066.22萬元，其中：基本支出3217.38萬元，佔支出合計的26.66%；項目支出8848.84萬元，佔支出合計的73.34%。
2015年結余分配10.16萬元，年末結轉和結余325.66萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出9986.62萬元，主要用於以下方面：教育支出598.48萬元，佔本年財政撥款支出5.99%；社會保障和就業支出86.97萬元，佔本年財政撥款支出0.87%；、醫療衛生與計劃生育支出9301.17萬元，佔本年財政撥款支出93.14%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2015年度決算598.48萬元，比2015年年初預算減少5.33萬元，下降0.88%。其中：
“進修及培訓”2015年度決算598.48萬元，比2015年年初預算減少5.33萬元，下降0.88%。主要原因：培訓任務已完成，經批准年末凈結余調整用於其他項目。
2.“社會保障和就業支出”2015年度決算86.97萬元，比2015年年初預算增加5.97萬元，增長了7.37%。其中：
“行政事業單位離退休”2015年度決算86.97萬元，比2015年年初預算增加5.97萬元，增長了7.37%。主要原因：2015年增加退休人員退休費增加了相應支出。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算9301.17萬元，比2015年年初預算增加2817.39萬元，增長了43.45%。其中：
“醫療衛生與計劃生育管理事務”2015年度決算503.12萬元，比2015年年初預算增加102.58萬元，增長了25.61%。主要原因：落實我市關於物業費、採暖費、養老保險制度改革等政策性因素增加相應支出。
“公立醫院”2015年度決算1000萬元，與2015年年初預算相同。
“公共衛生”2015年度決算2391.33萬元，比2015年年初預算增加2391.33萬元。主要原因是：年中追加中央補助中醫藥部門公共衛生專項資金支出。
“醫療保障”2015年度決算41.41萬元，比2015年年初預算減少0.13萬元，下降了0.31%。用於在職人員參加醫療保險繳費所需支出。
“中醫藥”2015年度決算5210.35萬元，比2015年年初預算增加168.65萬元，增長了3.35%。主要原因是：落實我市關於物業費、採暖費、養老保險制度改革等政策性因素增加相應支出。
“其他醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算154.96萬元，比2015年年初預算增加154.96萬元。主要原因是：上年結余的中央補助中醫藥公共衛生服務項目資金于2015年度支出。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
我部門無此項支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出1308.21萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市中醫管理局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 58.45 | 39.55 | 4.6 | 0 | 14.3 | 7.579 | 2.431 | 2.431 | 1.859 |
2015年決算 | 38.74 | 21.33 | 3.6 | 0 | 13.81 | 8.1 | 2.24 | 2.34 | 1.13 |
一、“三公”經費的單位範圍
北京市中醫管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位、1個全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數38.74萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算58.45萬元減少19.71萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數21.33萬元，比2015年年初預算數39.55萬元減少18.22萬元。主要原因：我局根據工作需要，適當調整了一些出國(境)項目任務。2015年因公出國(境)費用主要用於中醫藥醫養結合交流、中醫藥合作辦學洽談、調研知識産權運用工作經驗、科技人才培養科技成果轉化交流合作等方面。2015年組織因公出國(境)團組1個、7人次，每人平均因公出國(境)費用3.05萬元。
2.公務接待費。2015年決算數3.6萬元，比2015年年初預算數4.6萬元減少1萬元。主要原因：厲行節約，壓縮開支，減少公務接待批次和人次。2015年公務接待費主要用於與巴塞羅那大學代表團洽談中醫藥合作、全國中央補助項目績效考核檢查團、香港中醫藥協會考察團、中國中醫科學院調研等。公務接待31批次(其中：接待外賓1批次)，公務接待428人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數13.81萬元，比2015年年初預算數14.3萬元減少0.49萬元。其中，公務用車運作維護費2015年決算數13.81萬元，比2015年年初預算數14.3萬元減少0.49萬元，主要原因：公車改革封存公車一輛，核減了部分公車運作維護費用。局機關及所屬單位嚴格按照規章制度使用公車，國家重大活動日和節假日期間車輛封存，減少公車出行。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油8.1萬元，公務用車維修2.24萬元，公務用車保險2.34萬元，公務用車其他支出1.13萬元。2015年實有公務用車5輛，車均運作維護費2.76萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計42.96萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市中醫管理局部門政府採購支出總額78.73萬元，其中：政府採購貨物支出0.40萬元，政府採購服務支出78.33萬元。授予中小企業合同金額78.73萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
2015年北京市中醫管理局部門固定資産總額3516.88萬元，其中：汽車13輛，285.68萬元；單價200萬元以上的設備1台(套)，237萬元。