2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
市政協機關是市政協的工作機構，承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政等職能服務工作。其主要職責是：
1、負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務工作。
2、組織實施市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議的決議、決定。
3、組織委員視察、參觀和調查，就本市各項事業的改革與發展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、提案、建議案等。
4、組織委員學習交流，不斷提高履行職能的水準；研究統一戰線和人民政協的理論、政策，提出人民政協履行職能的工作建議。
5、廣泛團結本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯繫群眾的意見和要求。
6、負責與全國政協、本市各區縣政協、市委市政府有關部門的工作聯繫。
7、承辦全國政協及市委、市政府領導交辦的其他工作。
(二)部門決算單位構成
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳部門決算由北京市政協本級行政和本級事業2個預算單位構成，均為財政全額撥款單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計12078.75萬元，其中：本年收入11740.52萬元，年初結轉和結余338.23萬元。在本年收入中，財政撥款收入11693.4萬元，佔收入合計的99.59%；其他收入47.12萬元，佔收入合計的0.41%。
2015年度本年支出合計11898.39萬元，其中：基本支出8243.5萬元，佔支出合計的69.28%；項目支出3654.89萬元，佔支出合計的30.72%。
2015年末結轉和結余180.36萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出11579.71萬元，主要用於以下方面(按大類)：一般公共服務支出9276萬元，佔本年財政撥款支出80.11%；教育支出42.8萬元，佔本年財政撥款支出0.37%；文化體育與傳媒支出59.8萬元，佔本年財政撥款支出0.52%；社會保障和就業支出1823.54萬元，佔本年財政撥款支出15.75%；醫療衛生與計劃生育支出377.56萬元，佔本年財政撥款支出3.25%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2015年度決算9276萬元，比2015年年初預算增加921.03萬元，增長11.02 %。其中：
“政協事務”(款，下同)2015年度決算9276萬元，比2015年年初預算增加921.03萬元，增長11.02 %。主要原因：一是由於我市進行了機關事業單位工資制度的改革，2015年增加了職工養老金和職業年金，人員經費增長；二是由於我市推行職工物業、取暖、交通貨幣化補償制度改革，增加了相應支出。
2、“教育支出”(類)2015年度決算42.8萬元，與2015年年初預算持平。其中：
“培訓支出”(款)2015年度決算42.8萬元，與2015年年初預算持平。
3、“文化體育與傳媒支出”(類)2015年度決算59.8萬元，比2015年年初預算減少55.2萬元，下降48 %。其中：
“文化”(款)2015年度決算59.8萬元，比2015年年初預算減少55.2萬元，下降48 %。主要原因：規範文化活動項目，進一步壓縮活動開支。
4、“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算1823.54萬元，比2015年年初預算增加189.67萬元，增長11.6 %。其中：
“行政事業單位離退休”(款)2015年度決算1776.16萬元，比2015年年初預算增加142.29萬元，增長8.7 %。主要原因：離退休人員增資調整。
“撫恤”(款)2015年度決算47.38萬元，比2015年年初預算增加47.38萬元，增長100%。主要原因：新增去世人員撫恤金及喪葬費。
5、“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算377.56萬元，比2015年年初預算減少79.68萬元，下降17.42%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算377.56萬元，比2015年年初預算減少79.68萬元，下降17.42%。主要原因：進一步壓縮醫療保障開支。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
本年度無此項資金支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出7924.82萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 619.34 | 165.6 | 70 | 93.09 | 290.65 | 152.64 | 48.96 | 51.61 | 37.44 |
2015年決算 | 551.5 | 109.78 | 69.98 | 83.94 | 287.8 | 90.48 | 133.59 | 57.95 | 5.78 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數(包含一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款)。
一、“三公”經費的單位範圍
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位由北京市政協本級行政和本級事業2個單位構成。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數551.5萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算619.34萬元減少67.84萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2015年決算數109.78萬元，比2015年年初預算數165.6萬元減少55.82萬元。主要原因：進一步控制外出團組，壓縮因公出國費用開支。2015年因公出國(境)費用主要用於人民政協開展對外友好交流活動支出，2015年組織因公出國(境)團組12個、56人次，每人平均因公出國(境)費用1.96萬元。
2、公務接待費。2015年決算數69.98萬元，比2015年年初預算數70萬元減少0.02萬元。2015年公務接待費主要用於接待外省市政協來京學習考察、接待港澳臺僑委員、港澳臺僑工作顧問來京參加重要會議、重大活動的服務保障費用。公務接待152批次，公務接待3785人次。
3、公務用車購置及運作維護費。2015年決算數371.74萬元，比2015年年初預算數383.74萬元減少12萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數83.94萬元，比2015年年初預算數93.09萬元減少9.15萬元。主要原因：車價款調整，2015年更新車輛3輛，車均購置費27.98萬元。公務用車運作維護費2015年決算數287.8萬元，比2015年年初預算數290.65萬元減少2.85萬元，主要原因：厲行節約，加強車輛使用管理，嚴控公務用車運維支出，但因車輛老舊，維修費用較高。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油90.48萬元，公務用車維修133.59萬元，公務用車保險57.95萬元，公務用車其他支出5.78萬元。2015年實有公務用車96輛，車均運作維護費2.99萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計1867.38萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
中國人民政治協商會議北京市委員會辦公廳2015年政府採購支出總額1221.69萬元，其中：政府採購貨物支出83.94萬元，政府採購服務支出1137.75萬元。授予中小企業合同金額1221.69萬元，佔政府採購支出總額的100%。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額24628.47萬元，其中：汽車96輛，價值3193.15萬元。