2015年度部門決算説明
一、部門基本情況
(一)部門職責：
1.貫徹落實國家關於安全生産的法律、法規、規章和政策；起草本市安全生産方面的地方性法規、政府規章草案，擬訂安全生産政策和規劃，並組織實施；分析和預測安全生産形勢，發佈安全生産資訊；協調解決安全生産中的重大問題。
2.承擔本市安全生産綜合監督管理責任，依法行使綜合監督管理職權，指導、協調、監督市政府有關部門和各區縣政府的安全生産工作，通報安全生産控制指標執行情況並組織綜合考核工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
3.承擔本市機械、冶金、輕紡、建材、煙草等行業的安全生産監督管理責任，依法監督檢查生産經營單位貫徹執行安全生産法律、法規和標準情況及其安全生産條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全管理工作；依法查處不具備安全生産條件的生産經營單位。
4.承擔本市非煤礦山企業和危險化學品生産、經營企業安全生産準入管理責任，依法組織並指導、監督實施安全生産準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作；負責煙花爆竹銷售許可及其監督管理工作；依許可權負責煤礦安全生産監督管理工作。
5.承擔生産經營單位作業場所(煤礦作業場所除外)職業衛生監督檢查責任，負責職業衛生安全許可證的頒發管理工作，依法組織查處職業危害事故和違法違規行為。
6.負責組織本市安全生産大檢查和專項督查；依法監督檢查生産經營單位重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作；依法組織較大、重大等級生産安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實情況。
7.負責組織指揮和協調本市安全生産應急救援工作；綜合管理生産安全傷亡事故和安全生産行政執法統計分析工作。
8.負責監督檢查本市新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投産使用情況。
9.指導、協調本市安全生産檢測檢驗工作；監督管理安全生産社會中介機構和安全評價工作；負責註冊安全工程師執業資格的有關工作。
10.組織、指導、協調和監督本市安全生産行政執法工作。
11.負責組織本市安全生産宣傳教育；組織特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和生産經營單位主要負責人、安全生産管理人員的安全資格考核工作；監督檢查生産經營單位安全生産和職業安全培訓工作。
12.組織擬訂安全生産科技規劃，指導協調安全生産科學技術研究和推廣工作；開展安全生産方面的國際交流與合作。
(二)部門決算單位構成：我局決算單位共有三個，包括北京市安全生産監督管理局(本級)、北京市安全生産監督管理局本級事業及北京市安全生産科學技術研究院。本級事業包括：北京市安全生産宣傳教育中心、北京市安全生産資訊中心、北京市安全生産(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業單位。
二、2015年收入支出決算總體情況説明
2015年度收入總計18177.55萬元，其中：本年收入17673.69萬元，年初結轉和結余503.86萬元。在本年收入中，財政撥款收入17673.69萬元，佔收入合計的100%。
2015年度本年支出合計17106.03萬元，其中：基本支出4739.74萬元，佔支出合計的27.71%；項目支出12366.29萬元，佔支出合計的72.29%。
2015年末結轉和結余1071.52萬元。
三、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況説明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2015年度一般公共預算財政撥款支出17106.03萬元，主要用於以下方面：1.“教育支出”2802.06萬元，佔本年財政撥款支出16.38%；2.“社會保障和就業支出”213.38萬元，佔本年財政撥款支出1.25%；3.“醫療衛生與計劃生育支出”266.53萬元，佔本年財政撥款支出1.56%；4.“資源勘探資訊等支出”13824.07萬元，佔本年財政撥款支出80.81%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2015年度決算2802.06萬元，比2015年年初預算減少326.15萬元，下降10.43%。其中：
“培訓支出”(款)2015年度決算2802.06萬元，比2015年年初預算減少326.15萬元，下降10.43%。主要原因：一是減少培訓事項，降低培訓經費；二是“安全生産培訓大綱考核標準和教材編寫”、“北京市鄉鎮、街道(園區)安全生産專職安全員集訓”等項目招標結余；三是“特種作業人員和高危行業生産經營單位相關人員考核管理”項目，根據國發〔2015〕11號，取消了高危資格證書，造成考務費支出減少。
2.“社會保障和就業支出”(類)2015年度決算213.38萬元，比2015年年初預算增加37.54萬元，增長21.35%。其中：
”行政事業單位離退休”(款)2015年度決算213.38萬元，比2015年年初預算增加37.54萬元，增長21.35%。主要原因：2015年新增退休人員。
3.“醫療衛生與計劃生育支出”(類)2015年度決算266.53萬元，比2015年年初預算減少31.85萬元，降低10.67%。其中：
“醫療保障”(款)2015年度決算266.53萬元，比2015年年初預算減少31.85萬元，降低10.67%。主要原因：一是部分人員辦理退休手續，不再繳納醫療保險；二是2015年7月社保基數重新調整，人員繳納社會保險金額發生變化。
4.“資源勘探資訊等支出”(類)13824.07萬元，比2015年年初預算減少1393.97萬元，下降9.16%。其中：
“安全生産監管”(款)2015年度決算13824.07萬元，比2015年年初預算減少1393.97萬元，下降9.16%。主要原因：調整區縣補助資金支付方式。
四、2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明
無此項基金支出。
五、2015年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況説明
2015年本部門使用財政撥款安排基本支出4739.74萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算表及説明
單位名稱：北京市安全生産監督管理局 單位：萬元
“三公”經費財政撥款合計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運作維護費 | ||||||
公務用車購置費 | 公務用車運作維護費 | ||||||||
小計 | 公務用車加油 | 公務用車維修 | 公務用車保險 | 其他 | |||||
2015年預算 | 178.76 | 54.00 | 3.96 | 0.00 | 120.80 | 64.02 | 20.54 | 20.54 | 15.70 |
2015年決算 | 144.57 | 35.82 | 2.28 | 0.00 | 106.47 | 46.36 | 29.39 | 18.54 | 12.18 |
注：“三公”經費財政撥款決算數，反映本部門使用當年財政撥款實際支出數和使用年初結轉和結余資金實際支出數。
一、“三公”經費的單位範圍
北京市安全生産監督管理局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和公務用車運作維護費開支單位包括所屬1個行政單位即北京市安全生産監督管理局(本級)，4個全額撥款事業單位即北京市安全生産科學技術研究院、北京市安全生産監督管理局本級事業，其中本級事業包括：北京市安全生産宣教中心、北京市安全生産資訊中心、北京市安全生産(12350)舉報投訴中心，以上三個均為全額撥款事業單位。
二、“三公”經費支出口徑
“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運作費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運作費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三、“三公”經費財政撥款決算情況説明
2015年“三公”經費財政撥款決算數144.57萬元，比2015年“三公”經費財政撥款年初預算178.76萬元減少34.19萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2015年決算數35.82萬元，比2015年年初預算數54.00萬元減少18.18萬元。主要原因：為了貫徹執行中央八項規定，嚴格按照厲行節約，反對浪費的要求，我局嚴格控制出國經費支出；2015年因公出國(境)費用主要用於“赴加拿大參加安全生産法規標準與技術支撐體系培訓”、“赴台灣安全生産職業健康交流”等方面，2015年組織因公出國(境)團組2個、12人次，每人平均因公出國(境)費用2.98萬元。
2.公務接待費。2015年決算數2.28萬元，比2015年年初預算數3.96萬元減少1.68萬元。主要原因：為了貫徹執行中央八項規定，嚴格按照厲行節約，反對浪費的要求，減少招待事項，嚴格控制公務招待費用支出。2015年公務接待費主要用於接待西藏安監系統來京調研2批次，公務接待97人次。
3.公務用車購置及運作維護費。2015年決算數106.47萬元，比2015年年初預算數120.80萬元減少14.33萬元。其中，公務用車購置費2015年決算數0萬元，與2015年年初預算數0萬元持平。主要原因：車輛改革，停止更新車輛，2015年無購置(更新)車輛。公務用車運作維護費2015年決算數106.47萬元，比2015年年初預算數120.80萬元減少14.33萬元，主要原因：貫徹執行中央八項規定，嚴格按照厲行節約，反對浪費的要求，我局嚴格控制車輛運作維護經費支出。2015年公務用車運作維護費中，公務用車加油46.36萬元，公務用車維修29.39萬元，公務用車保險18.54萬元，公務用車其他支出12.18萬元。2015年實有公務用車41輛，車均運作維護費2.59萬元。
2015年度其他重要事項的情況説明
一、機關運作經費支出情況
2015年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計313.78萬元。
機關運作經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
二、政府採購支出情況
2015年北京市安全生産監督管理局政府採購支出總額6059.18萬元，其中包括按規定扶持中小企業2614.32萬元。其中：政府採購貨物支出351.85萬元，政府採購工程支出0.00萬元，政府採購服務支出5707.33萬元。
三、國有資産佔用情況
固定資産總額15241.30萬元，其中：汽車41輛，1245.09萬元；單價200萬元以上的設備60台(套)，3775.44萬元。
四、大額專項資金執行情況
本年度無此專項。