辦稅攻略|小規模企業如何代開專票?操作指引來了!

日期:2023-01-15 16:30    來源:國家稅務總局北京市稅務局

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01

  問:我是小規模企業,請問如何代開專票?

  答:您可以選擇郵寄和現場取票兩種方式代開專用發票,現場取票請通過電子稅務局點擊【我要辦稅】—【發票使用】—【發票代開】—【代開增值稅專用發票(自助機)】填寫相關資訊,郵寄代開請通過電子稅務局點擊【我要辦稅】—【發票使用】—【發票代開】—【郵寄代開增值稅專用發票】填寫相關資訊。

圖示指引如下

  現場取票

  一、我要辦稅—發票使用。

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  二、發票使用—發票代開—代開增值稅專用發票(自助機)。

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  郵寄代開

  一、我要辦稅—發票使用。

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  二、發票使用—發票代開—郵寄代開增值稅專用發票。

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  三、代開發票頁面。

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02

  問:完稅證明如何開具?

  答:您好,稅收完稅證明分為表格式和文書式兩種:

  (1)文書式完稅證明可通過電子稅務局【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具〔注:個人所得稅納稅人就稅款所屬期為2019年1月1日(含)以後繳(退)稅情況申請開具證明的,不再開具稅收完稅證明(文書式),調整為“納稅記錄”〕;

  (2)表格式完稅證明可通過電子稅務局【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明(表格式)】查詢開具,表格式完稅證明僅能開具一次,如需再次列印,可通過電子稅務局【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明(表格式)補打】模組操作。

圖示指引如下

  文書式

  一、我要辦稅—證明開具。

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  二、證明開具—開具稅收完稅證明(文書式),〔注:個人所得稅納稅人就稅款所屬期為2019年1月1日(含)以後繳(退)稅情況申請開具證明的,不再開具稅收完稅證明(文書式),調整為“納稅記錄”〕。

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  三、開具稅收完稅證明(文書式)頁面。

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  表格式

  完稅證明列印

  一、我要辦稅—證明開具。

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  二、證明開具—開具稅收完稅證明(表格式)。

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  三、開具稅收完稅證明(表格式)頁面。

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  完稅證明再次列印

  一、我要辦稅—證明開具。

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  二、證明開具—開具稅收完稅證明(表格式)補開。

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  三、稅收完稅證明(表格式)補開頁面。

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03

  問:增值稅和企業所得稅報表如何查詢列印?

  答:您好,列印報表有以下兩種方法:

  方法一:請您在主頁點擊:【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【申報表(財務報表)查詢及列印】—【網上申報表(財務報表)查詢及列印】—申報資訊/財報資訊(若需要列印財務報表請務必要選擇財報資訊)—選擇申報日期起止點擊“查詢”(所屬期起止可以不選)—查到後點擊“查看/下載”即可。(此模組僅支援列印通過電子稅務局申報成功的2019.2月開始的申報報表);

  方法二:請您在主頁點擊:【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【全渠道申報查詢】(該功能可實現電子稅務局申報及辦稅服務廳申報的兩類申報數據,圴可在電子稅務局查看、下載及列印申報表),此模組目前僅支援列印增值稅(一般人、小規模)申報表和企業所得稅預繳申報表(2018年2季度以後屬期的)。

圖示指引如下

  方法一

  一、我要辦稅—稅費申報及繳納。

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  二、稅費申報及繳納—申報表(財務報表)查詢及列印—網上申報表(財務報表)查詢及列印—申報資訊/財報資訊(若需要列印財務報表請務必要選擇財報資訊)—選擇申報日期起止點擊“查詢”(所屬期起止可以不選)—查到後點擊“查看/下載”即可。(此模組僅支援列印通過電子稅務局申報成功的2019.2月開始的申報報表)。

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  方法二

  一、我要辦稅—稅費申報及繳納。

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  二、稅費申報及繳納—全渠道申報查詢頁面(該功能可實現電子稅務局申報及辦稅服務廳申報的兩類申報數據,圴可在電子稅務局查看、下載及列印申報表),此模組目前僅支援列印增值稅(一般人、小規模)申報表和企業所得稅預繳申報表(2018年2季度以後屬期的)。

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