目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市人民政府外事办公室国际交流中心（以下简称：市政府外办国交中心）是经北京市机构编制委员会办公室批准设立的全额拨款事业单位。
主要职责：
承担本市高级别代表团因公出访来访以及市政府外办推进北京国际交往中心功能建设相关任务的服务保障工作；
代办外交部交办的外籍人员领事认证事项。
（二）机构设置情况
市政府外办国交中心内设机构6个，分别为办公室、党建人事部、礼宾接待部、对外联络部、大型活动部、认证部。
（三）人员编制及实有情况
市政府外办国交中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数30人；其他聘用人员1人；退休9人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1415.48万元，比2023年年初预算数1412.91万元增加2.57元，增长0.18%。主要原因是落实国家有关工资政策，正常增资导致基本经费增加。
（一）本年财政拨款收入1415.48万元
1.一般公共预算拨款收入1415.48万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1415.48万元，比2023年年初预算数1412.91万元增加2.57万元，增长0.18%。主要原因是落实国家有关工资政策，正常增资导致基本经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算1415.481万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数1412.91万元增加2.57万元，增长0.18%。
（二）项目支出。项目支出预算0万元，与2023年年初预算数持平。
其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
市政府外办国交中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算16.54万元，与2023年持平。其中：
1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2. 公务接待费。2024年预算数0.29万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数16.25万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2024年预算数16.25万元，其中：公务用车加油9万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.1万元，其他2.17万元，与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年市政府外办国交中心政府采购预算总额13.89万元。其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.84万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年市政府外办国交中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，市政府外办国交中心填报绩效目标的预算项目0个，占本单位本年预算项目0个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.00元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，市政府外办国交中心共有车辆7台，共计117.5万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市人民政府外事办公室国际交流中心2024年度单位预算报表.xlsx
