第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市金融监督管理局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕90号），北京市金融发展促进中心是北京市地方金融监督管理局直属公益一类事业单位，内设综合管理部、金融机构服务部、营商环境部、宣传联络部、信息研发部、网络安全与应急保障部六个职能部门。北京市金融发展促进中心下属机构数0个，本年度无变动。

（二）人员构成情况

北京市金融发展促进中心事业编制37 人，实有人数27人。  

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计987.94万元，比上年减少186.60万元，下降15.89%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计899.68万元，比上年减少210.48万元，下降18.96%，其中：财政拨款收入899.67万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.01万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计902.43万元，比上年减少144.35万元，下降13.79%，其中：基本支出602.76万元，占支出合计的66.79%；项目支出299.67万元，占支出合计的33.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计987.93万元，比上年减少186.60万元，下降15.89%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出902.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.85万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出73.29万元，占本年财政拨款支出8.12%；卫生健康支出37.83万元，占本年财政拨款支出4.19%；金融支出789.46万元，占本年财政拨款支出87.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算1.85万元，比2022年度年初预算减少4.31万元，下降69.97%。其中：

“进修培训”（款）2022年度决算1.85万元，比2022年度年初预算减少4.31万元，下降69.97%。主要原因：受新冠疫情影响，线下培训项目取消。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算73.29万元，比2022年度年初预算增加18.69万元，增长34.23%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算73.29万元，比2022年度年初预算增加18.69万元，增长34.23%。主要原因：编制内增员，社保缴费增加。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算37.83万元，比2022年年初预算增加6.41万元，增长20.40%。其中：

“行政事业单位医疗支出”（款）2022年度决算37.83万元，比2022年年初预算增加6.41万元，增长20.40%。主要原因：编制内增员，社保缴费增加。

4、“金融支出”(类)2022年度决算789.46万元，比2022年年初预算增加88.49万元，增长12.62%。其中：

“金融部门行政支出”（款）2022年度决算789.46万元，比2022年年初预算增加88.49万元，增长12.62%。主要原因：编制内增员,基本支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出602.76万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.62万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算7.71万元减少7.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数5万元减少5万元。主要原因：受疫情影响，未发生出国（境）费用。

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数0.21万元减少0.21万元。主要原因：受疫情影响，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.62万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少1.88万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.62万元，比2022年度年初预算数2.5万元减少1.88万元，主要原因：受疫情影响，减少公务出行。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.32万元，公务用车维修0.11万元，公务用车保险0.11万元，公务用车其他支出0.08万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.26万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的43.33%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，原值为23.51万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括干部继续教育、干部培训支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括行政单位医疗支出、事业单位医疗支出。

10.金融支出：反映金融方面的支出。具体包括金融部门用于行政方面、监管方面、发展方面的支出。

第四部分  2022年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。